Prefeitura Municipal de Bacabal
Emenda Parlamentar nº EPI.2026.05929/2026
Autor: GLALBERT CUTRIM |
Tipo: Emenda individual |
Situação: Liquidação
Portal da Transparência
Emissão: 20/09/2026 15:04
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (117 registros)
| Data | Tipo | Histórico | Documento | Crédito (R$) | Débito (R$) | Origem/Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720007 | 2566 | R$ 0,00 | R$ 3.370,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720008 | 2568 | R$ 0,00 | R$ 1.333,00 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720009 | 2570 | R$ 0,00 | R$ 3.874,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720010 | 2572 | R$ 0,00 | R$ 301,00 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720011 | 2574 | R$ 0,00 | R$ 20.835,00 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720012 | 2575 | R$ 0,00 | R$ 1.505,00 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720013 | 2577 | R$ 0,00 | R$ 5.638,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720014 | 2580 | R$ 0,00 | R$ 1.795,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720015 | 2582 | R$ 0,00 | R$ 1.569,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720016 | 2583 | R$ 0,00 | R$ 3.937,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720018 | 2585 | R$ 0,00 | R$ 4.504,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720017 | 2584 | R$ 0,00 | R$ 1.354,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720019 | 2586 | R$ 0,00 | R$ 903,00 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706001 | 2482 | R$ 0,00 | R$ 19.976,00 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 625013 | 2521 | R$ 0,00 | R$ 37.432,32 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706013 | 2521 | R$ 0,00 | R$ 37.432,32 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706014 | 2523 | R$ 0,00 | R$ 31.050,20 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706015 | 2526 | R$ 0,00 | R$ 38.811,58 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706016 | 2530 | R$ 0,00 | R$ 35.387,12 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706017 | 2539 | R$ 0,00 | R$ 28.253,59 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706018 | 2541 | R$ 0,00 | R$ 32.786,87 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706019 | 2543 | R$ 0,00 | R$ 31.566,28 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706020 | 2548 | R$ 0,00 | R$ 41.436,13 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706021 | 2552 | R$ 0,00 | R$ 33.779,47 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706022 | 2554 | R$ 0,00 | R$ 22.910,71 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706023 | 2556 | R$ 0,00 | R$ 39.157,48 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706024 | 2558 | R$ 0,00 | R$ 36.734,17 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706025 | 2560 | R$ 0,00 | R$ 37.508,55 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706026 | 2562 | R$ 0,00 | R$ 39.169,03 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706027 | 2564 | R$ 0,00 | R$ 38.197,00 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706028 | 2567 | R$ 0,00 | R$ 41.045,87 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706029 | 2571 | R$ 0,00 | R$ 36.250,70 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706030 | 2576 | R$ 0,00 | R$ 21.917,08 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706001 | 2482 | R$ 0,00 | R$ 242,62 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 625013 | 2521 | R$ 0,00 | R$ 454,64 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706013 | 2521 | R$ 0,00 | R$ 454,64 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706014 | 2523 | R$ 0,00 | R$ 377,13 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706015 | 2526 | R$ 0,00 | R$ 471,40 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706016 | 2530 | R$ 0,00 | R$ 429,80 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706017 | 2539 | R$ 0,00 | R$ 343,16 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706018 | 2541 | R$ 0,00 | R$ 398,22 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706019 | 2543 | R$ 0,00 | R$ 383,40 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706020 | 2548 | R$ 0,00 | R$ 503,27 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706021 | 2552 | R$ 0,00 | R$ 410,28 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706022 | 2554 | R$ 0,00 | R$ 278,27 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706023 | 2556 | R$ 0,00 | R$ 475,60 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706024 | 2558 | R$ 0,00 | R$ 446,16 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706025 | 2560 | R$ 0,00 | R$ 455,57 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706026 | 2562 | R$ 0,00 | R$ 475,74 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706027 | 2564 | R$ 0,00 | R$ 463,93 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706028 | 2567 | R$ 0,00 | R$ 498,53 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706029 | 2571 | R$ 0,00 | R$ 440,29 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706030 | 2576 | R$ 0,00 | R$ 266,20 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601004 | 2270 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | Conta Emenda -> 612.XXX.012-00 AILTON DA SILVA LEBRE |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601005 | 2273 | R$ 0,00 | R$ 63.100,00 | Conta Emenda -> 007.XXX.863-59 AISLAN ARRAIS AMORIM PEREIRA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601006 | 2275 | R$ 0,00 | R$ 76.479,00 | Conta Emenda -> 009.XXX.133-94 AMANDA ALMEIDA MIRANDA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601007 | 2277 | R$ 0,00 | R$ 37.500,00 | Conta Emenda -> 032.XXX.703-40 ANA CAROLINA FREITAS M TORRES |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601008 | 2279 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Conta Emenda -> 059.XXX.204-01 ANDERSON RAFAEL SALVIANO DE S MONTEIRO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601009 | 2280 | R$ 0,00 | R$ 9.200,00 | Conta Emenda -> 031.XXX.553-99 ANTONIO JOANDERSON SOUSA COSTA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601010 | 2281 | R$ 0,00 | R$ 26.380,00 | Conta Emenda -> 419.XXX.344-34 ANTONIO LUIS RIBEIRO E FONSECA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601011 | 2282 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | Conta Emenda -> 922.XXX.393-49 CELSO SILVA DOS SANTOS NETO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601012 | 2283 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Conta Emenda -> 024.XXX.903-57 CICERO JOSE CORREIA NETO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601013 | 2284 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Conta Emenda -> 034.XXX.013-60 DANIELLA DO NASCIMENTO ALMEIDA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601014 | 2285 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | Conta Emenda -> 068.XXX.883-10 EDVAN BASILIO DE SALES |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601015 | 2286 | R$ 0,00 | R$ 13.800,00 | Conta Emenda -> 013.XXX.993-62 EIDER SARAIVA SALES |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601016 | 2287 | R$ 0,00 | R$ 16.200,00 | Conta Emenda -> 984.XXX.853-87 ELIGIO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601017 | 2288 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Conta Emenda -> 727.XXX.993-00 ELISSANDRO MELO LOBO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601018 | 2289 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | Conta Emenda -> 017.XXX.593-19 FELIPE MONTEIRO MONTE |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601019 | 2290 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 709.XXX.174-29 FILIPE HENRIQUE SOARES SILVA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601020 | 2291 | R$ 0,00 | R$ 18.900,00 | Conta Emenda -> 035.XXX.993-32 GILMAR LACERDA DE SOUSA FILHO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601021 | 2292 | R$ 0,00 | R$ 10.600,00 | Conta Emenda -> 059.XXX.313-95 GUSTAVO FERREIRA SILVA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601022 | 2293 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Conta Emenda -> 237.XXX.023-04 HOZIEL PEREIRA LOPES |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601023 | 2294 | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 | Conta Emenda -> 051.XXX.233-14 JOAO LUCAS DE PONTES RIBEIRO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601024 | 2295 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Conta Emenda -> 822.XXX.013-00 JOCYENNE ABREU SILVA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601025 | 2296 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Conta Emenda -> 017.XXX.773-50 JORDANIA DE MACEDO PESSOA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601026 | 2297 | R$ 0,00 | R$ 8.600,00 | Conta Emenda -> 011.XXX.983-40 JORGE ALBERTO TRABULSI LISBOA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601027 | 2298 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Conta Emenda -> 080.XXX.073-20 JOSE AMORIM PEREIRA FILHO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601028 | 2299 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Conta Emenda -> 075.XXX.503-23 JUAN CARLOS SILVA DE SOUSA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601029 | 2300 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Conta Emenda -> 669.XXX.493-91 JULIO ANGEL LEDESMA AVENDANO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601030 | 2301 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Conta Emenda -> 610.XXX.593-64 KELLY ARAUJO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601004 | 2270 | R$ 0,00 | R$ 9.344,62 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601005 | 2273 | R$ 0,00 | R$ 30.096,47 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601006 | 2275 | R$ 0,00 | R$ 35.273,36 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601007 | 2277 | R$ 0,00 | R$ 17.770,55 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601008 | 2279 | R$ 0,00 | R$ 215,91 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601009 | 2280 | R$ 0,00 | R$ 4.144,62 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601010 | 2281 | R$ 0,00 | R$ 12.416,47 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601011 | 2282 | R$ 0,00 | R$ 6.702,35 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601012 | 2283 | R$ 0,00 | R$ 480,22 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601013 | 2284 | R$ 0,00 | R$ 5.492,77 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601014 | 2285 | R$ 0,00 | R$ 4.048,33 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601015 | 2286 | R$ 0,00 | R$ 6.359,44 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601016 | 2287 | R$ 0,00 | R$ 6.624,25 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601017 | 2288 | R$ 0,00 | R$ 215,91 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601018 | 2289 | R$ 0,00 | R$ 10.307,59 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601019 | 2290 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601020 | 2291 | R$ 0,00 | R$ 8.815,00 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601021 | 2292 | R$ 0,00 | R$ 4.818,69 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601022 | 2293 | R$ 0,00 | R$ 1.741,70 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601023 | 2294 | R$ 0,00 | R$ 531,42 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601024 | 2295 | R$ 0,00 | R$ 3.566,84 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601025 | 2296 | R$ 0,00 | R$ 5.492,77 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601026 | 2297 | R$ 0,00 | R$ 3.855,74 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601027 | 2298 | R$ 0,00 | R$ 297,30 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601028 | 2299 | R$ 0,00 | R$ 5.492,77 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601029 | 2300 | R$ 0,00 | R$ 693,21 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601030 | 2301 | R$ 0,00 | R$ 693,21 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 06/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 625009 | 2444 | R$ 0,00 | R$ 150,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 06/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 625010 | 2445 | R$ 0,00 | R$ 752,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 06/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 625011 | 2446 | R$ 0,00 | R$ 4.504,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 06/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 625012 | 2447 | R$ 0,00 | R$ 12.829,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 06/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 625013 | 2448 | R$ 0,00 | R$ 4.000,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 03/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 625007 | 2442 | R$ 0,00 | R$ 5.418,00 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 03/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 625006 | 2441 | R$ 0,00 | R$ 2.425,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 03/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 625008 | 2443 | R$ 0,00 | R$ 2.064,00 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 19/06/2026 | ENTRADA | EMENDA-4467 SES | 7578 | R$ 1.674.868,58 | R$ 0,00 | Estado -> EMENDA-4467 SES |
| 25/05/2026 | ENTRADA | EMENDA-4467 SES | 7578 | R$ 717.800,82 | R$ 0,00 | Estado -> EMENDA-4467 SES |