Prefeitura Municipal de Bacabal
Emenda Parlamentar nº 1972/2025
Autor: DAVI BRANDÃO |
Tipo: Emenda individual |
Situação: LIQUIDAÇÃO
Portal da Transparência
Emissão: 20/09/2026 12:55
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (85 registros)
| Data | Tipo | Histórico | Documento | Crédito (R$) | Débito (R$) | Origem/Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 223001 | 28 | R$ 0,00 | R$ 198,16 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 23/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 223001 | 28 | R$ 0,00 | R$ 16.315,36 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 20/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 211007 | 60 | R$ 0,00 | R$ 304,63 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 20/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 211008 | 70 | R$ 0,00 | R$ 104,13 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 20/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 211011 | 64 | R$ 0,00 | R$ 55,44 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 20/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 211013 | 68 | R$ 0,00 | R$ 384,82 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 20/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 211002 | 62 | R$ 0,00 | R$ 479,52 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 20/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 211005 | 66 | R$ 0,00 | R$ 529,67 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 20/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 220001 | 72 | R$ 0,00 | R$ 25,33 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 20/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 220002 | 74 | R$ 0,00 | R$ 182,12 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 20/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 220003 | 76 | R$ 0,00 | R$ 210,36 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 20/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 220004 | 78 | R$ 0,00 | R$ 402,45 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 20/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 220005 | 80 | R$ 0,00 | R$ 396,11 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 20/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 220006 | 81 | R$ 0,00 | R$ 318,86 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 20/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 211007 | 60 | R$ 0,00 | R$ 25.081,06 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 20/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 211008 | 70 | R$ 0,00 | R$ 8.573,25 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 20/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 211011 | 64 | R$ 0,00 | R$ 4.564,56 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 20/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 211013 | 68 | R$ 0,00 | R$ 31.683,78 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 20/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 211002 | 62 | R$ 0,00 | R$ 39.480,10 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 20/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 211005 | 66 | R$ 0,00 | R$ 43.609,09 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 20/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 220001 | 72 | R$ 0,00 | R$ 2.085,24 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 20/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 220002 | 74 | R$ 0,00 | R$ 14.994,78 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 20/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 220003 | 76 | R$ 0,00 | R$ 17.319,73 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 20/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 220004 | 78 | R$ 0,00 | R$ 33.135,39 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 20/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 220005 | 80 | R$ 0,00 | R$ 32.613,00 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 20/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 220006 | 81 | R$ 0,00 | R$ 26.252,84 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 19/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 209004 | 52 | R$ 0,00 | R$ 598,54 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 19/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 209001 | 50 | R$ 0,00 | R$ 525,15 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 19/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 209003 | 58 | R$ 0,00 | R$ 291,49 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 19/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 209008 | 56 | R$ 0,00 | R$ 53,76 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 19/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 209010 | 54 | R$ 0,00 | R$ 159,85 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 19/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 209004 | 52 | R$ 0,00 | R$ 49.280,01 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 19/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 209001 | 50 | R$ 0,00 | R$ 43.237,32 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 19/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 209003 | 58 | R$ 0,00 | R$ 23.999,61 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 19/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 209008 | 56 | R$ 0,00 | R$ 4.426,24 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 19/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 209010 | 54 | R$ 0,00 | R$ 13.161,08 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 12/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 212001 | 91 | R$ 0,00 | R$ 2.107,95 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 12/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 211016 | 94 | R$ 0,00 | R$ 4.040,53 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 12/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 211014 | 8 | R$ 0,00 | R$ 20.430,21 | Conta Emenda -> 43.461.056/0001-56 CRISTAL COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 12/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 211015 | 9 | R$ 0,00 | R$ 22.775,20 | Conta Emenda -> 43.461.056/0001-56 CRISTAL COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 12/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 212001 | 91 | R$ 0,00 | R$ 24.917,05 | Conta Emenda -> 20.922.735/0001-80 HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 12/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 211016 | 94 | R$ 0,00 | R$ 47.761,07 | Conta Emenda -> 20.922.735/0001-80 HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 09/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 205002 | 3 | R$ 0,00 | R$ 277,74 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 09/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 205002 | 3 | R$ 0,00 | R$ 22.867,62 | Conta Emenda -> 00.331.788/0063-11 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 04/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 203001 | 1 | R$ 0,00 | R$ 287,95 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 04/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 204001 | 100 | R$ 0,00 | R$ 331,07 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 04/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202001 | 101 | R$ 0,00 | R$ 29.175,00 | Conta Emenda -> 08.147.195/0001-09 S A RAPOSO REFRIGERACAO LTDA |
| 04/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 203001 | 1 | R$ 0,00 | R$ 23.707,49 | Conta Emenda -> 00.331.788/0063-11 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 04/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202002 | 5 | R$ 0,00 | R$ 30.946,02 | Conta Emenda -> 43.461.056/0001-56 CRISTAL COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 04/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202003 | 6 | R$ 0,00 | R$ 25.410,22 | Conta Emenda -> 43.461.056/0001-56 CRISTAL COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 04/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202004 | 7 | R$ 0,00 | R$ 27.809,50 | Conta Emenda -> 43.461.056/0001-56 CRISTAL COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 04/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202005 | 10 | R$ 0,00 | R$ 29.660,00 | Conta Emenda -> 08.147.195/0001-09 S A RAPOSO REFRIGERACAO LTDA |
| 04/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202006 | 11 | R$ 0,00 | R$ 26.950,00 | Conta Emenda -> 08.147.195/0001-09 S A RAPOSO REFRIGERACAO LTDA |
| 04/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202007 | 12 | R$ 0,00 | R$ 28.965,00 | Conta Emenda -> 08.147.195/0001-09 S A RAPOSO REFRIGERACAO LTDA |
| 04/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202008 | 97 | R$ 0,00 | R$ 46.804,20 | Conta Emenda -> 20.922.735/0001-80 HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 04/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 204001 | 100 | R$ 0,00 | R$ 27.257,89 | Conta Emenda -> 00.331.788/0063-11 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 30/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 129001 | 17 | R$ 0,00 | R$ 23.920,00 | Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| 30/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 129002 | 18 | R$ 0,00 | R$ 19.630,00 | Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| 30/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 129003 | 32 | R$ 0,00 | R$ 12.288,00 | Conta Emenda -> 42.749.162/0001-77 PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA |
| 30/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 129004 | 33 | R$ 0,00 | R$ 15.410,00 | Conta Emenda -> 42.749.162/0001-77 PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA |
| 30/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 129005 | 34 | R$ 0,00 | R$ 12.287,99 | Conta Emenda -> 42.749.162/0001-77 PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA |
| 30/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 129006 | 35 | R$ 0,00 | R$ 30.400,00 | Conta Emenda -> 42.749.162/0001-77 PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA |
| 29/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 122001 | 19 | R$ 0,00 | R$ 19.890,00 | Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| 28/01/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 127006 | 47 | R$ 0,00 | R$ 2.090,79 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 28/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 127001 | 13 | R$ 0,00 | R$ 23.010,00 | Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| 28/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 127002 | 14 | R$ 0,00 | R$ 21.970,00 | Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| 28/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 127003 | 15 | R$ 0,00 | R$ 31.750,50 | Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| 28/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 127004 | 16 | R$ 0,00 | R$ 28.454,00 | Conta Emenda -> 08.147.195/0001-09 S A RAPOSO REFRIGERACAO LTDA |
| 28/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 127006 | 47 | R$ 0,00 | R$ 24.714,21 | Conta Emenda -> 20.922.735/0001-80 HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 28/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 124001 | 90 | R$ 0,00 | R$ 25.350,00 | Conta Emenda -> 36.189.805/0001-72 VALERIA C OLIVEIRA REFRIGERACAO E ISOLAMENTO TERMI |
| 27/01/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 123009 | 44 | R$ 0,00 | R$ 5.568,67 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 27/01/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 126001 | 84 | R$ 0,00 | R$ 2.176,82 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 27/01/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 126002 | 87 | R$ 0,00 | R$ 2.620,38 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 27/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 123009 | 44 | R$ 0,00 | R$ 84.248,59 | Conta Emenda -> 19.215.329/0001-06 MEGALAB LABORATORIO CLINICO EIRELI |
| 27/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 126001 | 84 | R$ 0,00 | R$ 29.835,18 | Conta Emenda -> 22.802.772/0001-80 DE INFO LTDA |
| 27/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 126002 | 87 | R$ 0,00 | R$ 35.914,62 | Conta Emenda -> 22.802.772/0001-80 DE INFO LTDA |
| 26/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 123001 | 36 | R$ 0,00 | R$ 21.970,00 | Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| 26/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 123002 | 37 | R$ 0,00 | R$ 18.850,00 | Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| 26/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 123003 | 38 | R$ 0,00 | R$ 19.890,00 | Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| 26/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 123004 | 39 | R$ 0,00 | R$ 18.330,00 | Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| 26/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 123006 | 41 | R$ 0,00 | R$ 20.280,00 | Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| 26/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 123007 | 42 | R$ 0,00 | R$ 17.940,00 | Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| 26/01/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 123008 | 43 | R$ 0,00 | R$ 23.660,00 | Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| 29/12/2025 | ENTRADA | EMENDA-1972 SES | - | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | Estado -> EMENDA-1972 SES |
| 24/12/2025 | ENTRADA | EMENDA-1972 SES | - | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | Estado -> EMENDA-1972 SES |