Prefeitura Municipal de Bacabal
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MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 1972/2025
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Data: 23/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 223001
Documento: 28
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 198,16
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 23/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 223001
Documento: 28
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 16.315,36
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 211007
Documento: 60
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 304,63
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 211008
Documento: 70
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 104,13
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 211011
Documento: 64
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 55,44
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 211013
Documento: 68
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 384,82
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 211002
Documento: 62
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 479,52
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 211005
Documento: 66
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 529,67
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 220001
Documento: 72
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 25,33
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 220002
Documento: 74
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 182,12
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 220003
Documento: 76
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 210,36
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 220004
Documento: 78
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 402,45
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 220005
Documento: 80
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 396,11
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 220006
Documento: 81
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 318,86
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 211007
Documento: 60
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 25.081,06
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 211008
Documento: 70
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 8.573,25
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 211011
Documento: 64
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 4.564,56
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 211013
Documento: 68
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 31.683,78
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 211002
Documento: 62
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 39.480,10
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 211005
Documento: 66
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 43.609,09
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 220001
Documento: 72
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 2.085,24
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 220002
Documento: 74
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 14.994,78
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 220003
Documento: 76
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 17.319,73
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 220004
Documento: 78
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 33.135,39
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 220005
Documento: 80
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 32.613,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 20/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 220006
Documento: 81
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 26.252,84
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 19/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 209004
Documento: 52
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 598,54
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 19/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 209001
Documento: 50
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 525,15
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 19/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 209003
Documento: 58
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 291,49
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 19/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 209008
Documento: 56
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 53,76
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 19/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 209010
Documento: 54
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 159,85
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 19/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 209004
Documento: 52
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 49.280,01
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 19/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 209001
Documento: 50
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 43.237,32
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 19/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 209003
Documento: 58
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 23.999,61
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 19/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 209008
Documento: 56
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 4.426,24
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 19/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 209010
Documento: 54
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 13.161,08
Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 12/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 212001
Documento: 91
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 2.107,95
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 12/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 211016
Documento: 94
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 4.040,53
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 12/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 211014
Documento: 8
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 20.430,21
Origem/Destino: Conta Emenda -> 43.461.056/0001-56 CRISTAL COMERCIO E SERVICO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 12/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 211015
Documento: 9
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 22.775,20
Origem/Destino: Conta Emenda -> 43.461.056/0001-56 CRISTAL COMERCIO E SERVICO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 12/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 212001
Documento: 91
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 24.917,05
Origem/Destino: Conta Emenda -> 20.922.735/0001-80 HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 12/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 211016
Documento: 94
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 47.761,07
Origem/Destino: Conta Emenda -> 20.922.735/0001-80 HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 09/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 205002
Documento: 3
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 277,74
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 09/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 205002
Documento: 3
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 22.867,62
Origem/Destino: Conta Emenda -> 00.331.788/0063-11 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 04/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 203001
Documento: 1
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 287,95
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 04/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 204001
Documento: 100
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 331,07
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 04/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 202001
Documento: 101
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 29.175,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 08.147.195/0001-09 S A RAPOSO REFRIGERACAO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 04/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 203001
Documento: 1
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 23.707,49
Origem/Destino: Conta Emenda -> 00.331.788/0063-11 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 04/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 202002
Documento: 5
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 30.946,02
Origem/Destino: Conta Emenda -> 43.461.056/0001-56 CRISTAL COMERCIO E SERVICO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 04/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 202003
Documento: 6
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 25.410,22
Origem/Destino: Conta Emenda -> 43.461.056/0001-56 CRISTAL COMERCIO E SERVICO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 04/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 202004
Documento: 7
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 27.809,50
Origem/Destino: Conta Emenda -> 43.461.056/0001-56 CRISTAL COMERCIO E SERVICO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 04/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 202005
Documento: 10
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 29.660,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 08.147.195/0001-09 S A RAPOSO REFRIGERACAO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 04/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 202006
Documento: 11
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 26.950,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 08.147.195/0001-09 S A RAPOSO REFRIGERACAO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 04/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 202007
Documento: 12
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 28.965,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 08.147.195/0001-09 S A RAPOSO REFRIGERACAO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 04/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 202008
Documento: 97
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 46.804,20
Origem/Destino: Conta Emenda -> 20.922.735/0001-80 HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 04/02/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 204001
Documento: 100
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 27.257,89
Origem/Destino: Conta Emenda -> 00.331.788/0063-11 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 30/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 129001
Documento: 17
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 23.920,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 30/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 129002
Documento: 18
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 19.630,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 30/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 129003
Documento: 32
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 12.288,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 42.749.162/0001-77 PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 30/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 129004
Documento: 33
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 15.410,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 42.749.162/0001-77 PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 30/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 129005
Documento: 34
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 12.287,99
Origem/Destino: Conta Emenda -> 42.749.162/0001-77 PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 30/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 129006
Documento: 35
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 30.400,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 42.749.162/0001-77 PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 29/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 122001
Documento: 19
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 19.890,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 28/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 127006
Documento: 47
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 2.090,79
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 28/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 127001
Documento: 13
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 23.010,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 28/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 127002
Documento: 14
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 21.970,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 28/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 127003
Documento: 15
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 31.750,50
Origem/Destino: Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 28/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 127004
Documento: 16
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 28.454,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 08.147.195/0001-09 S A RAPOSO REFRIGERACAO LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 28/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 127006
Documento: 47
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 24.714,21
Origem/Destino: Conta Emenda -> 20.922.735/0001-80 HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
---------------------------------------------------------
Data: 28/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 124001
Documento: 90
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 25.350,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 36.189.805/0001-72 VALERIA C OLIVEIRA REFRIGERACAO E ISOLAMENTO TERMI
---------------------------------------------------------
Data: 27/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 123009
Documento: 44
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 5.568,67
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 27/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 126001
Documento: 84
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 2.176,82
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
---------------------------------------------------------
Data: 27/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Retenção de empenho 126002
Documento: 87
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 2.620,38
Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s)
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Data: 27/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 123009
Documento: 44
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 84.248,59
Origem/Destino: Conta Emenda -> 19.215.329/0001-06 MEGALAB LABORATORIO CLINICO EIRELI
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Data: 27/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 126001
Documento: 84
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 29.835,18
Origem/Destino: Conta Emenda -> 22.802.772/0001-80 DE INFO LTDA
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Data: 27/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 126002
Documento: 87
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 35.914,62
Origem/Destino: Conta Emenda -> 22.802.772/0001-80 DE INFO LTDA
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Data: 26/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 123001
Documento: 36
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 21.970,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
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Data: 26/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 123002
Documento: 37
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 18.850,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
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Data: 26/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 123003
Documento: 38
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 19.890,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
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Data: 26/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 123004
Documento: 39
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 18.330,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
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Data: 26/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 123006
Documento: 41
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 20.280,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
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Data: 26/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 123007
Documento: 42
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 17.940,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
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Data: 26/01/2026
Tipo: SAIDA
Histórico: Pagamento de empenho 123008
Documento: 43
Crédito: R$ 0,00
Débito: R$ 23.660,00
Origem/Destino: Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
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Data: 29/12/2025
Tipo: ENTRADA
Histórico: EMENDA-1972 SES
Documento: -
Crédito: R$ 750.000,00
Débito: R$ 0,00
Origem/Destino: Estado -> EMENDA-1972 SES
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Data: 24/12/2025
Tipo: ENTRADA
Histórico: EMENDA-1972 SES
Documento: -
Crédito: R$ 750.000,00
Débito: R$ 0,00
Origem/Destino: Estado -> EMENDA-1972 SES
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