Prefeitura Municipal de Bacabal
Emenda Parlamentar nº 2413/2025
Autor: DAVI BRANDÃO |
Tipo: Emenda individual |
Situação: LIQUIDAÇÃO
Portal da Transparência
Emissão: 20/09/2026 15:05
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (120 registros)
| Data | Tipo | Histórico | Documento | Crédito (R$) | Débito (R$) | Origem/Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 406035 | 1018 | R$ 0,00 | R$ 1.829,42 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 09/04/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 406035 | 1018 | R$ 0,00 | R$ 22,22 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 18/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 317001 | 252 | R$ 0,00 | R$ 41.751,36 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 18/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 317002 | 253 | R$ 0,00 | R$ 30.996,13 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 18/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 317001 | 252 | R$ 0,00 | R$ 507,10 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 18/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 317002 | 253 | R$ 0,00 | R$ 376,47 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 18/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 316020 | 1015 | R$ 0,00 | R$ 17.994,79 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 18/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 317003 | 260 | R$ 0,00 | R$ 13.833,44 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 18/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 316020 | 1015 | R$ 0,00 | R$ 218,56 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 18/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 317003 | 260 | R$ 0,00 | R$ 168,02 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 312004 | 266 | R$ 0,00 | R$ 2.783,30 | Conta Emenda -> 05.791.622/0001-07 BELGAS LTDA |
| 17/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 312004 | 266 | R$ 0,00 | R$ 6,70 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 16/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 313004 | 360 | R$ 0,00 | R$ 24.651,00 | Conta Emenda -> 00.331.788/0063-11 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 16/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 311002 | 362 | R$ 0,00 | R$ 17.561,80 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 16/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 312005 | 364 | R$ 0,00 | R$ 41.843,18 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 16/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 312006 | 366 | R$ 0,00 | R$ 32.454,46 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 16/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 312007 | 368 | R$ 0,00 | R$ 34.403,40 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 16/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 312008 | 369 | R$ 0,00 | R$ 3.118,50 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 16/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 312009 | 370 | R$ 0,00 | R$ 15.108,99 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 16/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 312010 | 371 | R$ 0,00 | R$ 732,89 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 16/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 313004 | 360 | R$ 0,00 | R$ 299,40 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 16/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 311002 | 362 | R$ 0,00 | R$ 213,30 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 16/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 312005 | 364 | R$ 0,00 | R$ 508,22 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 16/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 312006 | 366 | R$ 0,00 | R$ 394,18 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 16/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 312007 | 368 | R$ 0,00 | R$ 417,86 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 16/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 312008 | 369 | R$ 0,00 | R$ 37,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 16/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 312009 | 370 | R$ 0,00 | R$ 183,51 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 16/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 312010 | 371 | R$ 0,00 | R$ 8,90 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 13/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 313001 | 214 | R$ 0,00 | R$ 25.350,00 | Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| 13/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 313002 | 215 | R$ 0,00 | R$ 18.330,00 | Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| 13/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 313003 | 217 | R$ 0,00 | R$ 21.320,00 | Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| 13/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 312001 | 243 | R$ 0,00 | R$ 45.079,80 | Conta Emenda -> 20.922.735/0001-80 HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 13/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 312002 | 264 | R$ 0,00 | R$ 5.638,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 13/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 312003 | 265 | R$ 0,00 | R$ 3.465,00 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 13/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 311001 | 270 | R$ 0,00 | R$ 16.100,00 | Conta Emenda -> 36.189.805/0001-72 VALERIA C OLIVEIRA REFRIGERACAO E ISOLAMENTO TERMI |
| 13/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 312001 | 243 | R$ 0,00 | R$ 4.897,80 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202011 | 315 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Conta Emenda -> 709.XXX.174-29 FILIPE HENRIQUE SOARES SILVA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202012 | 316 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | Conta Emenda -> 069.XXX.933-35 FRANCINEUDO DA SILVA SOUSA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202013 | 317 | R$ 0,00 | R$ 27.200,00 | Conta Emenda -> 035.XXX.993-32 GILMAR LACERDA DE SOUSA FILHO |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202014 | 318 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Conta Emenda -> 059.XXX.313-95 GUSTAVO FERREIRA SILVA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202015 | 319 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Conta Emenda -> 052.XXX.863-10 HELEN CRISTINA LIMA SOUSA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202016 | 320 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Conta Emenda -> 237.XXX.023-04 HOZIEL PEREIRA LOPES |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202017 | 321 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Conta Emenda -> 822.XXX.013-00 JOCYENNE ABREU SILVA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202018 | 322 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Conta Emenda -> 017.XXX.773-50 JORDANIA DE MACEDO PESSOA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202019 | 323 | R$ 0,00 | R$ 12.700,00 | Conta Emenda -> 011.XXX.983-40 JORGE ALBERTO TRABULSI LISBOA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202020 | 324 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Conta Emenda -> 080.XXX.073-20 JOSE AMORIM PEREIRA FILHO |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202022 | 326 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | Conta Emenda -> 610.XXX.593-64 KELLY ARAUJO |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202023 | 327 | R$ 0,00 | R$ 6.750,00 | Conta Emenda -> 838.XXX.833-04 MAURICIO CARVALHO GONÇALVES |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202024 | 328 | R$ 0,00 | R$ 5.230,00 | Conta Emenda -> 017.XXX.703-81 LEANDRO DE OLIVEIRA JARDIM |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202025 | 329 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | Conta Emenda -> 605.XXX.973-67 LUCAS MAINARDO RODRIGUES BEZERRA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202026 | 330 | R$ 0,00 | R$ 9.200,00 | Conta Emenda -> 936.XXX.973-15 MAYLTON DOS SANTOS PEREIRA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202027 | 331 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Conta Emenda -> 041.XXX.123-02 LUCAS MENESES DE FIGUEREDO |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202028 | 332 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Conta Emenda -> 055.XXX.213-32 MOACIR XIMENES SOUSA NETO |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202029 | 333 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Conta Emenda -> 609.XXX.843-71 MARCOS VINICIUS SANTOS ARAUJO |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202031 | 335 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Conta Emenda -> 047.XXX.663-92 MARIA EDUARDA HOLANDA A FERREIRA PARGA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202032 | 336 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Conta Emenda -> 129.XXX.416-77 VINICIUS SOUSA FREIRE |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202033 | 337 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Conta Emenda -> 043.XXX.283-03 PAULO MATHEUS DE OLIVEIRA ARAUJO |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202034 | 338 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Conta Emenda -> 047.XXX.043-71 VIVIANE DE SOUSA OLIVEIRA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202035 | 339 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | Conta Emenda -> 288.XXX.156-49 PAULO ROBERTO DOS SANTOS LEITE |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202037 | 341 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 | Conta Emenda -> 084.XXX.253-90 PEDRO NILSON FONTAO DA SILVA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202038 | 342 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Conta Emenda -> 622.XXX.043-06 PEDRO OLIVEIRA CARVALHO NETO |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202039 | 343 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Conta Emenda -> 018.XXX.613-79 RAFAEL VITOR SILVA GAIOSO DOS SANTOS |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202040 | 344 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Conta Emenda -> 352.XXX.243-49 RAIMUNDO NONATO MORAES SALAZAR |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202041 | 345 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | Conta Emenda -> 045.XXX.243-08 REBECA CLISSA DE OLIVEIRA SILVA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202042 | 346 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Conta Emenda -> 041.XXX.023-06 RENZO GABRIEL AIRES MACIEL |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202011 | 315 | R$ 0,00 | R$ 3.566,84 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202012 | 316 | R$ 0,00 | R$ 7.418,70 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202013 | 317 | R$ 0,00 | R$ 12.811,30 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202030 | 334 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | Conta Emenda -> 036.XXX.453-00 NERIAN SAMPAIO DE OLIVEIRA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202014 | 318 | R$ 0,00 | R$ 3.566,84 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202015 | 319 | R$ 0,00 | R$ 480,22 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202036 | 340 | R$ 0,00 | R$ 20.700,00 | Conta Emenda -> 026.XXX.773-20 PEDRO HENRIQUE ALENCAR MALAQUIAS |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202016 | 320 | R$ 0,00 | R$ 1.741,70 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202017 | 321 | R$ 0,00 | R$ 3.566,84 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202018 | 322 | R$ 0,00 | R$ 5.492,77 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202019 | 323 | R$ 0,00 | R$ 5.829,81 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202020 | 324 | R$ 0,00 | R$ 297,30 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202022 | 326 | R$ 0,00 | R$ 541,66 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202023 | 327 | R$ 0,00 | R$ 2.965,00 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202024 | 328 | R$ 0,00 | R$ 693,21 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202025 | 329 | R$ 0,00 | R$ 5.011,29 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202026 | 330 | R$ 0,00 | R$ 4.144,62 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202028 | 332 | R$ 0,00 | R$ 1.741,70 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202029 | 333 | R$ 0,00 | R$ 1.741,70 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202031 | 335 | R$ 0,00 | R$ 5.492,77 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202032 | 336 | R$ 0,00 | R$ 297,30 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202033 | 337 | R$ 0,00 | R$ 215,91 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202034 | 338 | R$ 0,00 | R$ 693,21 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202035 | 339 | R$ 0,00 | R$ 603,12 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202037 | 341 | R$ 0,00 | R$ 2.180,39 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202038 | 342 | R$ 0,00 | R$ 297,30 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202039 | 343 | R$ 0,00 | R$ 4.529,81 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202041 | 345 | R$ 0,00 | R$ 5.252,03 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202042 | 346 | R$ 0,00 | R$ 693,21 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202030 | 334 | R$ 0,00 | R$ 3.085,37 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202036 | 340 | R$ 0,00 | R$ 9.681,66 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202010 | 314 | R$ 0,00 | R$ 16.200,00 | Conta Emenda -> 017.XXX.593-19 FELIPE MONTEIRO MONTE |
| 10/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202010 | 314 | R$ 0,00 | R$ 7.514,99 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 09/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 306001 | 250 | R$ 0,00 | R$ 30.400,00 | Conta Emenda -> 42.749.162/0001-77 PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA |
| 09/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 306002 | 251 | R$ 0,00 | R$ 12.288,00 | Conta Emenda -> 42.749.162/0001-77 PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA |
| 04/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 303001 | 268 | R$ 0,00 | R$ 28.358,64 | Conta Emenda -> 00.331.788/0063-11 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 04/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 225002 | 271 | R$ 0,00 | R$ 2.738,74 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 04/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 225003 | 272 | R$ 0,00 | R$ 743,47 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 04/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 225004 | 273 | R$ 0,00 | R$ 4.512,69 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 04/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 225005 | 274 | R$ 0,00 | R$ 743,47 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 04/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 225006 | 275 | R$ 0,00 | R$ 3.516,78 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 04/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 225007 | 276 | R$ 0,00 | R$ 276,15 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 04/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 303001 | 268 | R$ 0,00 | R$ 334,32 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 04/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 225002 | 271 | R$ 0,00 | R$ 33,26 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 04/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 225003 | 272 | R$ 0,00 | R$ 9,03 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 04/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 225004 | 273 | R$ 0,00 | R$ 54,81 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 04/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 225005 | 274 | R$ 0,00 | R$ 9,03 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 04/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 225006 | 275 | R$ 0,00 | R$ 42,72 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 04/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 225007 | 276 | R$ 0,00 | R$ 3,35 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 27/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 226001 | 210 | R$ 0,00 | R$ 89.638,35 | Conta Emenda -> 19.215.329/0001-06 MEGALAB LABORATORIO CLINICO EIRELI |
| 27/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 226002 | 226 | R$ 0,00 | R$ 24.200,66 | Conta Emenda -> 20.922.735/0001-80 HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 27/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 226001 | 210 | R$ 0,00 | R$ 5.924,92 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 27/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 226002 | 226 | R$ 0,00 | R$ 2.629,34 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 20/02/2026 | ENTRADA | FUNDO ESTADUAL | 1337 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | Estado -> FUNDO ESTADUAL |
| 10/02/2026 | ENTRADA | FUNDO ESTADUAL | 1336 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | Estado -> FUNDO ESTADUAL |