Emenda nº 68909/2025 — DAVI BRANDÃO
INDIVIDUAL
Federal - Ministério da Saúde
Exercício 2025
11/03/2025
Em Execução
VALOR PREVISTO
R$ 200.000,00
VALOR REPASSADO
R$ 200.000,00
VALOR EMPENHADO
R$ 13.070,80
VALOR LIQUIDADO
R$ 13.070,80
VALOR PAGO
R$ 13.070,80
SALDO REMANESCENTE
R$ 186.929,20
IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA
Emenda - incremento temporario ao custeio dos serviços de atenção primaria em saude, municipio de Bacabal/MA.
DADOS BANCÁRIOS
1. DOCUMENTOS DA EMENDA
Nenhum documento ou arquivo anexado até o momento.
2. RECEITAS RECEBIDAS
1 lançamento(s)| Data | Lançamento | Contrato | Ficha | Convênio | Código Receita | Banco/Conta | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 3267 | - | 44 | - | 1713.50.2.1.00.01 |
104 / 624.044-9 | FMS EMENDA | R$ 200.000,00 |
3. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS
5 registro(s)| Data | Tipo | Histórico | Documento | Crédito (R$) | Débito (R$) | Origem/Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 1030006 | 1710 | R$ 0,00 | R$ 5.011,60 | Conta Emenda -> 08.281.137/0001-73 MCR DISTRIBUIDORA LTDA |
| 17/11/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 1030007 | 1709 | R$ 0,00 | R$ 4.100,40 | Conta Emenda -> 08.281.137/0001-73 MCR DISTRIBUIDORA LTDA |
| 17/11/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 1030009 | 1708 | R$ 0,00 | R$ 1.672,80 | Conta Emenda -> 08.281.137/0001-73 MCR DISTRIBUIDORA LTDA |
| 17/11/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 1030012 | 1705 | R$ 0,00 | R$ 2.286,00 | Conta Emenda -> 08.281.137/0001-73 MCR DISTRIBUIDORA LTDA |
| 11/03/2025 | ENTRADA | FMS EMENDA | 3267 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | União -> FMS EMENDA |
4. EXECUÇÃO POR FAVORECIDO
4 Empenho(s)MCR DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 08.281.137/0001-73
EMPENHADO: R$ 2.286,00
Liquidado: R$ 2.286,00 | Pago: R$ 2.286,00
Nº DO EMPENHO
1030012
DATA DO EMPENHO
30/10/2025
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0002 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 2.286,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA. REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025 E CONTRATO N° 26050106/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
30/10/2025
VENCIMENTO
30/10/2025
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 2.286,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1705
Data: 17/11/2025
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 2.286,00
MCR DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 08.281.137/0001-73
EMPENHADO: R$ 1.672,80
Liquidado: R$ 1.672,80 | Pago: R$ 1.672,80
Nº DO EMPENHO
1030009
DATA DO EMPENHO
30/10/2025
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0002 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 1.672,80
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA. REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025 E CONTRATO N° 26050106/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000128 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
30/10/2025
VENCIMENTO
30/10/2025
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 1.672,80
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1708
Data: 17/11/2025
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 1.672,80
MCR DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 08.281.137/0001-73
EMPENHADO: R$ 4.100,40
Liquidado: R$ 4.100,40 | Pago: R$ 4.100,40
Nº DO EMPENHO
1030007
DATA DO EMPENHO
30/10/2025
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0002 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 4.100,40
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA. REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025 E CONTRATO N° 26050108/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000127 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
30/10/2025
VENCIMENTO
30/10/2025
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 4.100,40
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1709
Data: 17/11/2025
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 4.100,40
MCR DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 08.281.137/0001-73
EMPENHADO: R$ 5.011,60
Liquidado: R$ 5.011,60 | Pago: R$ 5.011,60
Nº DO EMPENHO
1030006
DATA DO EMPENHO
30/10/2025
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0002 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 5.011,60
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA. REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025 E CONTRATO N° 26050108/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000126 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
30/10/2025
VENCIMENTO
30/10/2025
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 5.011,60
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1710
Data: 17/11/2025
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 5.011,60
5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Não foram cadastradas informações de cronograma físico-financeiro.
6. BENEFICIÁRIOS FINAIS
| Tipo | Beneficiário | Quantidade / Unidade | Descrição / Impacto |
|---|---|---|---|
| População | População de Bacabal | 50.000 pessoas | - |
7. PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas desta emenda ainda não foi submetida ou está dentro do prazo regulamentar de execução.
RASTREABILIDADE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
1. RECEITA
R$ 200.000,00
→
2. CONTA
Não Inf.
→
3. MOVIMENTAÇÃO
5 Reg.
→
4. EMPENHO
R$ 13.070,80
→
5. LIQUIDAÇÃO
R$ 13.070,80
→
6. PAGAMENTO
R$ 13.070,80