Emenda nº 202671110002/2026 — BANCADA
Emenda
Federal - Ministério da Saúde
Exercício 2026
26/06/2026
Em Execução
VALOR PREVISTO
R$ 520.002,00
VALOR REPASSADO
R$ 520.002,00
VALOR EMPENHADO
R$ 229.626,81
VALOR LIQUIDADO
R$ 229.626,81
VALOR PAGO
R$ 229.626,81
SALDO REMANESCENTE
R$ 290.375,19
IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA
Emenda 71110002 B - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primaria em saude, município de Bacabal/MA.
DADOS BANCÁRIOS
1. DOCUMENTOS DA EMENDA
2. RECEITAS RECEBIDAS
1 lançamento(s)| Data | Lançamento | Contrato | Ficha | Convênio | Código Receita | Banco/Conta | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | 8697 | - | 118 | - | 1713.50.5.1.00.01 |
104 / 568797201-0 | EMENDA-71110002 | R$ 520.002,00 |
3. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS
53 registro(s)| Data | Tipo | Histórico | Documento | Crédito (R$) | Débito (R$) | Origem/Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601037 | 2314 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 026.XXX.943-40 ERIKA CRISTINA MOURA DA SILVA NEGREIROS |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601037 | 2314 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601038 | 2315 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 618.XXX.433-38 IDELL BRUNO GOMES SILVA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601038 | 2315 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601039 | 2316 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 610.XXX.593-64 KELLY ARAUJO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601039 | 2316 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601040 | 2317 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 045.XXX.833-03 MONTANARO MAURICIO PACHECO ARAÚJO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601040 | 2317 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601041 | 2319 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 606.XXX.803-07 ALICE MARIA BARBOSA SOARES |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601041 | 2319 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601042 | 2321 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 610.XXX.273-96 FRANCISCO FERREIRA DINIZ NETO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601042 | 2321 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601043 | 2322 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 037.XXX.053-78 MARIA LUISA SANTANA MARTINS |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601043 | 2322 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601045 | 2324 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 041.XXX.543-47 MONICA LOUYSE CRUZ ARAUJO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601045 | 2324 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601046 | 2325 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 067.XXX.193-89 ROBERIO DE OLIVEIRA BRIGIDO JUNIOR |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601046 | 2325 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601047 | 2326 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 044.XXX.373-72 FRANCISCO ALMEIDA GUIMARAES |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601047 | 2326 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601048 | 2327 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 080.XXX.073-20 JOSE AMORIM PEREIRA FILHO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601048 | 2327 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601049 | 2328 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 048.XXX.123-48 ALEXANDRE RAMOS FURTADO REIS |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601049 | 2328 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601050 | 2329 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 677.XXX.403-97 JAYLE CARNEIRO SOUZA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601050 | 2329 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601051 | 2330 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Conta Emenda -> 025.XXX.063-88 MATHEUS SOUSA MIRANDA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601051 | 2330 | R$ 0,00 | R$ 4.529,81 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601052 | 2331 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 073.XXX.063-27 MARCOS ANDRE MACEDO DO VALE SILVA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601052 | 2331 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601053 | 2332 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 024.XXX.893-40 CAMILA COELHO DIAS CORREIA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601053 | 2332 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601054 | 2333 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 046.XXX.721-19 WELLINGTON RODRIGO GOMES DE MELO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601054 | 2333 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601055 | 2334 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 064.XXX.223-70 LUCIANA MESQUITA BRITO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601055 | 2334 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601056 | 2335 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 001.XXX.623-20 NATALIA DAYANA SILVA HOLANDA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601056 | 2335 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601067 | 2477 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 352.XXX.243-49 RAIMUNDO NONATO MORAES SALAZAR |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601067 | 2477 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601031 | 2302 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 040.XXX.133-70 LORENA MARTINS SILVA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601031 | 2302 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601032 | 2303 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 073.XXX.063-27 MARCOS ANDRE MACEDO DO VALE SILVA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601032 | 2303 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601033 | 2304 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 070.XXX.263-13 BRUNA LUIZA DA SILVA COSTA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601033 | 2304 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601034 | 2305 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 045.XXX.613-71 LUCAS MEDEIROS VICENTE SILVA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601034 | 2305 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601035 | 2306 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 044.XXX.043-03 BEATRIZ RAYANNE BARBOSA SOARES |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601035 | 2306 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601036 | 2307 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 013.XXX.871-81 JULIETE CARVALHO ASSUNCAO LEAO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601036 | 2307 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 29/06/2026 | ENTRADA | EMENDA-71110002 | 8697 | R$ 520.002,00 | R$ 0,00 | União -> EMENDA-71110002 |
4. EXECUÇÃO POR FAVORECIDO
26 Empenho(s)RAIMUNDO NONATO MORAES SALAZAR
CPF/CNPJ: 352.XXX.243-49
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601067
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2477
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
NATALIA DAYANA SILVA HOLANDA
CPF/CNPJ: 001.XXX.623-20
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601056
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2335
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
LUCIANA MESQUITA BRITO
CPF/CNPJ: 064.XXX.223-70
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601055
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
01/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2334
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
WELLINGTON RODRIGO GOMES DE MELO
CPF/CNPJ: 046.XXX.721-19
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601054
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2333
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
CAMILA COELHO DIAS CORREIA
CPF/CNPJ: 024.XXX.893-40
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601053
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2332
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
MARCOS ANDRE MACEDO DO VALE SILVA
CPF/CNPJ: 073.XXX.063-27
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601052
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2331
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
MATHEUS SOUSA MIRANDA
CPF/CNPJ: 025.XXX.063-88
EMPENHADO: R$ 14.529,81
Liquidado: R$ 14.529,81 | Pago: R$ 14.529,81
Nº DO EMPENHO
601051
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 14.529,81
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 14.529,81
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2330
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 4.529,81
Valor Pago: R$ 10.000,00
JAYLE CARNEIRO SOUZA
CPF/CNPJ: 677.XXX.403-97
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601050
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2329
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
ALEXANDRE RAMOS FURTADO REIS
CPF/CNPJ: 048.XXX.123-48
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601049
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2328
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
JOSE AMORIM PEREIRA FILHO
CPF/CNPJ: 080.XXX.073-20
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601048
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2327
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
FRANCISCO ALMEIDA GUIMARAES
CPF/CNPJ: 044.XXX.373-72
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601047
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2326
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
ROBERIO DE OLIVEIRA BRIGIDO JUNIOR
CPF/CNPJ: 067.XXX.193-89
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601046
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2325
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
MONICA LOUYSE CRUZ ARAUJO
CPF/CNPJ: 041.XXX.543-47
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601045
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2324
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
MARIA LUISA SANTANA MARTINS
CPF/CNPJ: 037.XXX.053-78
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601043
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2322
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
FRANCISCO FERREIRA DINIZ NETO
CPF/CNPJ: 610.XXX.273-96
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601042
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2321
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
ALICE MARIA BARBOSA SOARES
CPF/CNPJ: 606.XXX.803-07
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601041
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2319
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
MONTANARO MAURICIO PACHECO ARAÚJO
CPF/CNPJ: 045.XXX.833-03
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601040
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2317
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
KELLY ARAUJO
CPF/CNPJ: 610.XXX.593-64
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601039
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2316
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
IDELL BRUNO GOMES SILVA
CPF/CNPJ: 618.XXX.433-38
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601038
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2315
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
ERIKA CRISTINA MOURA DA SILVA NEGREIROS
CPF/CNPJ: 026.XXX.943-40
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601037
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2314
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
JULIETE CARVALHO ASSUNCAO LEAO
CPF/CNPJ: 013.XXX.871-81
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601036
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, A REDUÇÃO DE DANOS E A MANUNTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF.: JUNHO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2307
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
BEATRIZ RAYANNE BARBOSA SOARES
CPF/CNPJ: 044.XXX.043-03
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601035
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, A REDUÇÃO DE DANOS E A MANUNTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF.: JUNHO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2306
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
LUCAS MEDEIROS VICENTE SILVA
CPF/CNPJ: 045.XXX.613-71
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601034
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, A REDUÇÃO DE DANOS E A MANUNTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF.: JUNHO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2305
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
BRUNA LUIZA DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ: 070.XXX.263-13
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601033
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, A REDUÇÃO DE DANOS E A MANUNTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF.: JUNHO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2304
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
MARCOS ANDRE MACEDO DO VALE SILVA
CPF/CNPJ: 073.XXX.063-27
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601032
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2303
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
LORENA MARTINS SILVA
CPF/CNPJ: 040.XXX.133-70
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601031
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS DE PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, INJEÇÕES, CURATIVOS, REF; JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2302
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Etapa | Período Previsto | Meta / Unidade | Físico Executado (%) | Financeiro Previsto (R$) | Financeiro Executado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
01/06/2026 a 10/07/2026 | - |
|
R$ 229.626,00 | R$ 229.626,00 | Concluída |
6. BENEFICIÁRIOS FINAIS
| Tipo | Beneficiário | Quantidade / Unidade | Descrição / Impacto |
|---|---|---|---|
| População | Usuários da Rede Municipal de Saúde | 20.000 familias | SERVIÇOS MÉDICOS |
7. PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas desta emenda ainda não foi submetida ou está dentro do prazo regulamentar de execução.
RASTREABILIDADE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
1. RECEITA
R$ 520.002,00
→
2. CONTA
Vinculada
→
3. MOVIMENTAÇÃO
53 Reg.
→
4. EMPENHO
R$ 229.626,81
→
5. LIQUIDAÇÃO
R$ 229.626,81
→
6. PAGAMENTO
R$ 229.626,81