Prefeitura Municipal de Bacabal

Endereço: Travessa 15 de Novembro, 229, Centro, Bacabal/MA CEP: 65700-000

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Emenda nº 1972/2025 — DAVI BRANDÃO

Emenda individual Estadual - Saúde (FES / Unidade Central) Exercício 2025 16/12/2025 Processo SEI nº: 2025.110222.40391 LIQUIDAÇÃO
VALOR PREVISTO
R$ 1.500.000,00
VALOR REPASSADO
R$ 1.500.000,00
VALOR EMPENHADO
R$ 1.496.998,90
VALOR LIQUIDADO
R$ 1.496.998,90
VALOR PAGO
R$ 1.469.964,29
SALDO REMANESCENTE
R$ 30.035,71

IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA

AUTORIA
DAVI BRANDÃO
CARGO
Deputado Estadual
NATUREZA
Custeio
FUNÇÃO DE GOVERNO / FINALIDADE
Atenção Especializada em Saúde
FORMA DE REPASSE
41-Transferências a Municípios - Fundo a Fundo
Concedente
Estadual - Saúde (FES / Unidade Central)
BENEFICIÁRIO
07.186.334/0001-40 FMS-PREFEITURA M. DE BACABAL
OBJETO / DESCRIÇÃO
Ampliação da oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares do Hospital Municipal Maria do Socorro Brandão
DADOS BANCÁRIOS
BANCO
Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA
0764
CONTA
574152114-9

1. DOCUMENTOS DA EMENDA

Prestação de Contas
Data: 17/03/2026
Baixar
NOTA DE EMPENHO 2025NE017082
Data: 29/12/2025
Baixar
Ordem Bacária
Data: 27/12/2025
Baixar
Ordem Bancária
Data: 23/12/2025
Baixar

2. RECEITAS RECEBIDAS

2 lançamento(s)
TOTAL RECEBIDO
R$ 1.500.000,00
BANCO
Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA
0764
CONTA VINCULADA
574152114-9
Data Lançamento Contrato Ficha Convênio Código Receita Banco/Conta Descrição Valor (R$)
29/12/2025 - - - - 2025OB134334 001 / 574152114-9 EMENDA-1972 SES R$ 750.000,00
24/12/2025 - - - - 2025OB132998 001 / 574152114-9 EMENDA-1972 SES R$ 750.000,00

3. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

85 registro(s)
TOTAL DE ENTRADAS / RECEITAS
R$ 1.500.000,00
TOTAL DE SAÍDAS
R$ 1.469.964,29
SALDO
R$ 30.035,71
Data Tipo Histórico Documento Crédito (R$) Débito (R$) Origem/Destino
23/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 223001 28 R$ 0,00 R$ 198,16 Conta Emenda -> Tributo(s)
23/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 223001 28 R$ 0,00 R$ 16.315,36 Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
20/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 211007 60 R$ 0,00 R$ 304,63 Conta Emenda -> Tributo(s)
20/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 211008 70 R$ 0,00 R$ 104,13 Conta Emenda -> Tributo(s)
20/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 211011 64 R$ 0,00 R$ 55,44 Conta Emenda -> Tributo(s)
20/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 211013 68 R$ 0,00 R$ 384,82 Conta Emenda -> Tributo(s)
20/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 211002 62 R$ 0,00 R$ 479,52 Conta Emenda -> Tributo(s)
20/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 211005 66 R$ 0,00 R$ 529,67 Conta Emenda -> Tributo(s)
20/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 220001 72 R$ 0,00 R$ 25,33 Conta Emenda -> Tributo(s)
20/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 220002 74 R$ 0,00 R$ 182,12 Conta Emenda -> Tributo(s)
20/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 220003 76 R$ 0,00 R$ 210,36 Conta Emenda -> Tributo(s)
20/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 220004 78 R$ 0,00 R$ 402,45 Conta Emenda -> Tributo(s)
20/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 220005 80 R$ 0,00 R$ 396,11 Conta Emenda -> Tributo(s)
20/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 220006 81 R$ 0,00 R$ 318,86 Conta Emenda -> Tributo(s)
20/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 211007 60 R$ 0,00 R$ 25.081,06 Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
20/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 211008 70 R$ 0,00 R$ 8.573,25 Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
20/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 211011 64 R$ 0,00 R$ 4.564,56 Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
20/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 211013 68 R$ 0,00 R$ 31.683,78 Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
20/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 211002 62 R$ 0,00 R$ 39.480,10 Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
20/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 211005 66 R$ 0,00 R$ 43.609,09 Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
20/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 220001 72 R$ 0,00 R$ 2.085,24 Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
20/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 220002 74 R$ 0,00 R$ 14.994,78 Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
20/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 220003 76 R$ 0,00 R$ 17.319,73 Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
20/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 220004 78 R$ 0,00 R$ 33.135,39 Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
20/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 220005 80 R$ 0,00 R$ 32.613,00 Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
20/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 220006 81 R$ 0,00 R$ 26.252,84 Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
19/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 209004 52 R$ 0,00 R$ 598,54 Conta Emenda -> Tributo(s)
19/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 209001 50 R$ 0,00 R$ 525,15 Conta Emenda -> Tributo(s)
19/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 209003 58 R$ 0,00 R$ 291,49 Conta Emenda -> Tributo(s)
19/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 209008 56 R$ 0,00 R$ 53,76 Conta Emenda -> Tributo(s)
19/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 209010 54 R$ 0,00 R$ 159,85 Conta Emenda -> Tributo(s)
19/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 209004 52 R$ 0,00 R$ 49.280,01 Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
19/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 209001 50 R$ 0,00 R$ 43.237,32 Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
19/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 209003 58 R$ 0,00 R$ 23.999,61 Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
19/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 209008 56 R$ 0,00 R$ 4.426,24 Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
19/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 209010 54 R$ 0,00 R$ 13.161,08 Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
12/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 212001 91 R$ 0,00 R$ 2.107,95 Conta Emenda -> Tributo(s)
12/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 211016 94 R$ 0,00 R$ 4.040,53 Conta Emenda -> Tributo(s)
12/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 211014 8 R$ 0,00 R$ 20.430,21 Conta Emenda -> 43.461.056/0001-56 CRISTAL COMERCIO E SERVICO LTDA
12/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 211015 9 R$ 0,00 R$ 22.775,20 Conta Emenda -> 43.461.056/0001-56 CRISTAL COMERCIO E SERVICO LTDA
12/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 212001 91 R$ 0,00 R$ 24.917,05 Conta Emenda -> 20.922.735/0001-80 HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
12/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 211016 94 R$ 0,00 R$ 47.761,07 Conta Emenda -> 20.922.735/0001-80 HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
09/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 205002 3 R$ 0,00 R$ 277,74 Conta Emenda -> Tributo(s)
09/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 205002 3 R$ 0,00 R$ 22.867,62 Conta Emenda -> 00.331.788/0063-11 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
04/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 203001 1 R$ 0,00 R$ 287,95 Conta Emenda -> Tributo(s)
04/02/2026 SAIDA Retenção de empenho 204001 100 R$ 0,00 R$ 331,07 Conta Emenda -> Tributo(s)
04/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 202001 101 R$ 0,00 R$ 29.175,00 Conta Emenda -> 08.147.195/0001-09 S A RAPOSO REFRIGERACAO LTDA
04/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 203001 1 R$ 0,00 R$ 23.707,49 Conta Emenda -> 00.331.788/0063-11 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
04/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 202002 5 R$ 0,00 R$ 30.946,02 Conta Emenda -> 43.461.056/0001-56 CRISTAL COMERCIO E SERVICO LTDA
04/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 202003 6 R$ 0,00 R$ 25.410,22 Conta Emenda -> 43.461.056/0001-56 CRISTAL COMERCIO E SERVICO LTDA
04/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 202004 7 R$ 0,00 R$ 27.809,50 Conta Emenda -> 43.461.056/0001-56 CRISTAL COMERCIO E SERVICO LTDA
04/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 202005 10 R$ 0,00 R$ 29.660,00 Conta Emenda -> 08.147.195/0001-09 S A RAPOSO REFRIGERACAO LTDA
04/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 202006 11 R$ 0,00 R$ 26.950,00 Conta Emenda -> 08.147.195/0001-09 S A RAPOSO REFRIGERACAO LTDA
04/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 202007 12 R$ 0,00 R$ 28.965,00 Conta Emenda -> 08.147.195/0001-09 S A RAPOSO REFRIGERACAO LTDA
04/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 202008 97 R$ 0,00 R$ 46.804,20 Conta Emenda -> 20.922.735/0001-80 HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
04/02/2026 SAIDA Pagamento de empenho 204001 100 R$ 0,00 R$ 27.257,89 Conta Emenda -> 00.331.788/0063-11 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
30/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 129001 17 R$ 0,00 R$ 23.920,00 Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
30/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 129002 18 R$ 0,00 R$ 19.630,00 Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
30/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 129003 32 R$ 0,00 R$ 12.288,00 Conta Emenda -> 42.749.162/0001-77 PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
30/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 129004 33 R$ 0,00 R$ 15.410,00 Conta Emenda -> 42.749.162/0001-77 PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
30/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 129005 34 R$ 0,00 R$ 12.287,99 Conta Emenda -> 42.749.162/0001-77 PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
30/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 129006 35 R$ 0,00 R$ 30.400,00 Conta Emenda -> 42.749.162/0001-77 PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
29/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 122001 19 R$ 0,00 R$ 19.890,00 Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
28/01/2026 SAIDA Retenção de empenho 127006 47 R$ 0,00 R$ 2.090,79 Conta Emenda -> Tributo(s)
28/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 127001 13 R$ 0,00 R$ 23.010,00 Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
28/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 127002 14 R$ 0,00 R$ 21.970,00 Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
28/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 127003 15 R$ 0,00 R$ 31.750,50 Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
28/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 127004 16 R$ 0,00 R$ 28.454,00 Conta Emenda -> 08.147.195/0001-09 S A RAPOSO REFRIGERACAO LTDA
28/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 127006 47 R$ 0,00 R$ 24.714,21 Conta Emenda -> 20.922.735/0001-80 HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
28/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 124001 90 R$ 0,00 R$ 25.350,00 Conta Emenda -> 36.189.805/0001-72 VALERIA C OLIVEIRA REFRIGERACAO E ISOLAMENTO TERMI
27/01/2026 SAIDA Retenção de empenho 123009 44 R$ 0,00 R$ 5.568,67 Conta Emenda -> Tributo(s)
27/01/2026 SAIDA Retenção de empenho 126001 84 R$ 0,00 R$ 2.176,82 Conta Emenda -> Tributo(s)
27/01/2026 SAIDA Retenção de empenho 126002 87 R$ 0,00 R$ 2.620,38 Conta Emenda -> Tributo(s)
27/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 123009 44 R$ 0,00 R$ 84.248,59 Conta Emenda -> 19.215.329/0001-06 MEGALAB LABORATORIO CLINICO EIRELI
27/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 126001 84 R$ 0,00 R$ 29.835,18 Conta Emenda -> 22.802.772/0001-80 DE INFO LTDA
27/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 126002 87 R$ 0,00 R$ 35.914,62 Conta Emenda -> 22.802.772/0001-80 DE INFO LTDA
26/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 123001 36 R$ 0,00 R$ 21.970,00 Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
26/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 123002 37 R$ 0,00 R$ 18.850,00 Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
26/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 123003 38 R$ 0,00 R$ 19.890,00 Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
26/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 123004 39 R$ 0,00 R$ 18.330,00 Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
26/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 123006 41 R$ 0,00 R$ 20.280,00 Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
26/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 123007 42 R$ 0,00 R$ 17.940,00 Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
26/01/2026 SAIDA Pagamento de empenho 123008 43 R$ 0,00 R$ 23.660,00 Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
29/12/2025 ENTRADA EMENDA-1972 SES - R$ 750.000,00 R$ 0,00 Estado -> EMENDA-1972 SES
24/12/2025 ENTRADA EMENDA-1972 SES - R$ 750.000,00 R$ 0,00 Estado -> EMENDA-1972 SES

4. EXECUÇÃO POR FAVORECIDO

57 Empenho(s)
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 16.513,52
Liquidado: R$ 16.513,52 | Pago: R$ 16.513,52
Nº DO EMPENHO
223001
DATA DO EMPENHO
23/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 16.513,52
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010106/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003329 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
23/02/2026
VENCIMENTO
23/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 16.513,52
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 28 Data: 23/02/2026
Retenção: R$ 198,16 Valor Pago: R$ 16.315,36
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 26.571,70
Liquidado: R$ 26.571,70 | Pago: R$ 26.571,70
Nº DO EMPENHO
220006
DATA DO EMPENHO
20/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 26.571,70
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010108/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003325 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/02/2026
VENCIMENTO
20/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 26.571,70
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 81 Data: 20/02/2026
Retenção: R$ 318,86 Valor Pago: R$ 26.252,84
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 33.009,11
Liquidado: R$ 33.009,11 | Pago: R$ 33.009,11
Nº DO EMPENHO
220005
DATA DO EMPENHO
20/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 33.009,11
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010109/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003324 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/02/2026
VENCIMENTO
20/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 33.009,11
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 80 Data: 20/02/2026
Retenção: R$ 396,11 Valor Pago: R$ 32.613,00
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 33.537,84
Liquidado: R$ 33.537,84 | Pago: R$ 33.537,84
Nº DO EMPENHO
220004
DATA DO EMPENHO
20/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 33.537,84
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E FARMACIA BASICA, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010107/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003323 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/02/2026
VENCIMENTO
20/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 33.537,84
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 78 Data: 20/02/2026
Retenção: R$ 402,45 Valor Pago: R$ 33.135,39
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 17.530,09
Liquidado: R$ 17.530,09 | Pago: R$ 17.530,09
Nº DO EMPENHO
220003
DATA DO EMPENHO
20/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 17.530,09
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010106/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003321 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/02/2026
VENCIMENTO
20/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 17.530,09
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 76 Data: 20/02/2026
Retenção: R$ 210,36 Valor Pago: R$ 17.319,73
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 15.176,90
Liquidado: R$ 15.176,90 | Pago: R$ 15.176,90
Nº DO EMPENHO
220002
DATA DO EMPENHO
20/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 15.176,90
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010110/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003318 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/02/2026
VENCIMENTO
20/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 15.176,90
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 74 Data: 20/02/2026
Retenção: R$ 182,12 Valor Pago: R$ 14.994,78
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 2.110,57
Liquidado: R$ 2.110,57 | Pago: R$ 2.110,57
Nº DO EMPENHO
220001
DATA DO EMPENHO
20/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 2.110,57
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010104/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003326 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/02/2026
VENCIMENTO
20/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 2.110,57
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 72 Data: 20/02/2026
Retenção: R$ 25,33 Valor Pago: R$ 2.085,24
HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 20.922.735/0001-80
EMPENHADO: R$ 27.025,00
Liquidado: R$ 27.025,00 | Pago: R$ 27.025,00
Nº DO EMPENHO
212001
DATA DO EMPENHO
12/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 27.025,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO ADITIVO N° 002/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 17070106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023-SRP
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000842 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
12/02/2026
VENCIMENTO
12/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 27.025,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 91 Data: 12/02/2026
Retenção: R$ 2.107,95 Valor Pago: R$ 24.917,05
HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 20.922.735/0001-80
EMPENHADO: R$ 51.801,60
Liquidado: R$ 51.801,60 | Pago: R$ 51.801,60
Nº DO EMPENHO
211016
DATA DO EMPENHO
11/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 51.801,60
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERV.DE SUCÇÃO,ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA DE INTERESSE DA REDE DE SAUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2023 E CONTRATO Nº 17070110/2024/ADITIVO Nº 003/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000843 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
11/02/2026
VENCIMENTO
11/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 51.801,60
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 94 Data: 12/02/2026
Retenção: R$ 4.040,53 Valor Pago: R$ 47.761,07
CRISTAL COMERCIO E SERVICO LTDA
CPF/CNPJ: 43.461.056/0001-56
EMPENHADO: R$ 22.775,20
Liquidado: R$ 22.775,20 | Pago: R$ 22.775,20
Nº DO EMPENHO
211015
DATA DO EMPENHO
11/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 22.775,20
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA. REF. AO PREGÃO ELETRONICO N° 019/2025 E CONTRATO N° 23050102/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000161 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
11/02/2026
VENCIMENTO
11/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 22.775,20
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 9 Data: 12/02/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 22.775,20
CRISTAL COMERCIO E SERVICO LTDA
CPF/CNPJ: 43.461.056/0001-56
EMPENHADO: R$ 20.430,21
Liquidado: R$ 20.430,21 | Pago: R$ 20.430,21
Nº DO EMPENHO
211014
DATA DO EMPENHO
11/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 20.430,21
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA. REF. AO PREGÃO ELETRONICO N° 019/2025 E CONTRATO N° 23050105/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000160 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
11/02/2026
VENCIMENTO
11/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 20.430,21
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 8 Data: 12/02/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 20.430,21
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 32.068,60
Liquidado: R$ 32.068,60 | Pago: R$ 32.068,60
Nº DO EMPENHO
211013
DATA DO EMPENHO
11/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 32.068,60
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010106/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003303 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
11/02/2026
VENCIMENTO
11/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 32.068,60
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 68 Data: 20/02/2026
Retenção: R$ 384,82 Valor Pago: R$ 31.683,78
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 4.620,00
Liquidado: R$ 4.620,00 | Pago: R$ 4.620,00
Nº DO EMPENHO
211011
DATA DO EMPENHO
11/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 4.620,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010106/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003301 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
11/02/2026
VENCIMENTO
11/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 4.620,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 64 Data: 20/02/2026
Retenção: R$ 55,44 Valor Pago: R$ 4.564,56
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 8.677,38
Liquidado: R$ 8.677,38 | Pago: R$ 8.677,38
Nº DO EMPENHO
211008
DATA DO EMPENHO
11/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.677,38
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010104/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003296 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
11/02/2026
VENCIMENTO
11/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.677,38
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 70 Data: 20/02/2026
Retenção: R$ 104,13 Valor Pago: R$ 8.573,25
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 25.385,69
Liquidado: R$ 25.385,69 | Pago: R$ 25.385,69
Nº DO EMPENHO
211007
DATA DO EMPENHO
11/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 25.385,69
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010110/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003294 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
11/02/2026
VENCIMENTO
11/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 25.385,69
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 60 Data: 20/02/2026
Retenção: R$ 304,63 Valor Pago: R$ 25.081,06
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 44.138,76
Liquidado: R$ 44.138,76 | Pago: R$ 44.138,76
Nº DO EMPENHO
211005
DATA DO EMPENHO
11/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 44.138,76
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010111/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003292 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
11/02/2026
VENCIMENTO
11/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 44.138,76
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 66 Data: 20/02/2026
Retenção: R$ 529,67 Valor Pago: R$ 43.609,09
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 39.959,62
Liquidado: R$ 39.959,62 | Pago: R$ 39.959,62
Nº DO EMPENHO
211002
DATA DO EMPENHO
11/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 39.959,62
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010108/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003289 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
11/02/2026
VENCIMENTO
11/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 39.959,62
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 62 Data: 20/02/2026
Retenção: R$ 479,52 Valor Pago: R$ 39.480,10
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 13.320,93
Liquidado: R$ 13.320,93 | Pago: R$ 13.320,93
Nº DO EMPENHO
209010
DATA DO EMPENHO
09/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 13.320,93
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010104/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003264 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
09/02/2026
VENCIMENTO
09/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 13.320,93
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 54 Data: 19/02/2026
Retenção: R$ 159,85 Valor Pago: R$ 13.161,08
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 4.480,00
Liquidado: R$ 4.480,00 | Pago: R$ 4.480,00
Nº DO EMPENHO
209008
DATA DO EMPENHO
09/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 4.480,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010106/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003266 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
09/02/2026
VENCIMENTO
09/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 4.480,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 56 Data: 19/02/2026
Retenção: R$ 53,76 Valor Pago: R$ 4.426,24
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 49.878,55
Liquidado: R$ 49.878,55 | Pago: R$ 49.878,55
Nº DO EMPENHO
209004
DATA DO EMPENHO
09/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 49.878,55
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010108/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003263 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
09/02/2026
VENCIMENTO
09/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 49.878,55
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 52 Data: 19/02/2026
Retenção: R$ 598,54 Valor Pago: R$ 49.280,01
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 24.291,10
Liquidado: R$ 24.291,10 | Pago: R$ 24.291,10
Nº DO EMPENHO
209003
DATA DO EMPENHO
09/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 24.291,10
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010110/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003269 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
09/02/2026
VENCIMENTO
09/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 24.291,10
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 58 Data: 19/02/2026
Retenção: R$ 291,49 Valor Pago: R$ 23.999,61
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 43.762,47
Liquidado: R$ 43.762,47 | Pago: R$ 43.762,47
Nº DO EMPENHO
209001
DATA DO EMPENHO
09/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 43.762,47
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010109/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003260 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
09/02/2026
VENCIMENTO
09/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 43.762,47
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 50 Data: 19/02/2026
Retenção: R$ 525,15 Valor Pago: R$ 43.237,32
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 00.331.788/0063-11
EMPENHADO: R$ 23.145,36
Liquidado: R$ 23.145,36 | Pago: R$ 23.145,36
Nº DO EMPENHO
205002
DATA DO EMPENHO
05/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 23.145,36
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 03060101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000036708 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
05/02/2026
VENCIMENTO
05/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 23.145,36
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 3 Data: 09/02/2026
Retenção: R$ 277,74 Valor Pago: R$ 22.867,62
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 00.331.788/0063-11
EMPENHADO: R$ 27.588,96
Liquidado: R$ 27.588,96 | Pago: R$ 27.588,96
Nº DO EMPENHO
204001
DATA DO EMPENHO
04/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 27.588,96
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 03060101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000036507 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
04/02/2026
VENCIMENTO
04/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 27.588,96
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 100 Data: 04/02/2026
Retenção: R$ 331,07 Valor Pago: R$ 27.257,89
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 00.331.788/0063-11
EMPENHADO: R$ 23.995,44
Liquidado: R$ 23.995,44 | Pago: R$ 23.995,44
Nº DO EMPENHO
203001
DATA DO EMPENHO
03/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 23.995,44
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 03060101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000036608 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
03/02/2026
VENCIMENTO
03/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 23.995,44
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 1 Data: 04/02/2026
Retenção: R$ 287,95 Valor Pago: R$ 23.707,49
HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 20.922.735/0001-80
EMPENHADO: R$ 50.828,80
Liquidado: R$ 50.828,80 | Pago: R$ 46.804,20
Nº DO EMPENHO
202008
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 50.828,80
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERV.DE SUCÇÃO,ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA DE INTERESSE DA REDE DE SAUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2023 E CONTRATO Nº 17070110/2024/ADITIVO Nº 003/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000824 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
02/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 50.828,80
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 97 Data: 04/02/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 46.804,20
S A RAPOSO REFRIGERACAO LTDA
CPF/CNPJ: 08.147.195/0001-09
EMPENHADO: R$ 28.965,00
Liquidado: R$ 28.965,00 | Pago: R$ 28.965,00
Nº DO EMPENHO
202007
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 28.965,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM A INCLUSÃO DOS MATERIAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS APARA MANUTENÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021 E CONTRATO Nº 16060101/2022-TEMO ADITIVO Nº003/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000390 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
02/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 28.965,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 12 Data: 04/02/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 28.965,00
S A RAPOSO REFRIGERACAO LTDA
CPF/CNPJ: 08.147.195/0001-09
EMPENHADO: R$ 26.950,00
Liquidado: R$ 26.950,00 | Pago: R$ 26.950,00
Nº DO EMPENHO
202006
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 26.950,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM A INCLUSÃO DOS MATERIAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS APARA MANUTENÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021 E CONTRATO Nº 16060101/2022-TERMO ADITIVO Nº 003/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000388 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
02/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 26.950,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 11 Data: 04/02/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 26.950,00
S A RAPOSO REFRIGERACAO LTDA
CPF/CNPJ: 08.147.195/0001-09
EMPENHADO: R$ 29.660,00
Liquidado: R$ 29.660,00 | Pago: R$ 29.660,00
Nº DO EMPENHO
202005
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 29.660,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM A INCLUSÃO DOS MATERIAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS APARA MANUTENÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021 E CONTRATO Nº 1606010/2022-TERMO ADITIVO Nº003/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000386 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
02/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 29.660,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 10 Data: 04/02/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 29.660,00
CRISTAL COMERCIO E SERVICO LTDA
CPF/CNPJ: 43.461.056/0001-56
EMPENHADO: R$ 27.809,50
Liquidado: R$ 27.809,50 | Pago: R$ 27.809,50
Nº DO EMPENHO
202004
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 27.809,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA. REF. AO PREGÃO ELETRONICO N° 019/2025 E CONTRATO N° 23050105/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000157 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
02/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 27.809,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 7 Data: 04/02/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 27.809,50
CRISTAL COMERCIO E SERVICO LTDA
CPF/CNPJ: 43.461.056/0001-56
EMPENHADO: R$ 25.410,22
Liquidado: R$ 25.410,22 | Pago: R$ 25.410,22
Nº DO EMPENHO
202003
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 25.410,22
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA. REF. AO PREGÃO ELETRONICO N° 019/2025 E CONTRATO N° 23050105/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000152 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
02/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 25.410,22
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 6 Data: 04/02/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 25.410,22
CRISTAL COMERCIO E SERVICO LTDA
CPF/CNPJ: 43.461.056/0001-56
EMPENHADO: R$ 30.946,02
Liquidado: R$ 30.946,02 | Pago: R$ 30.946,02
Nº DO EMPENHO
202002
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 30.946,02
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA. REF. AO PREGÃO ELETRONICO N° 019/2025 E CONTRATO N° 23050102/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000151 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
02/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 30.946,02
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 5 Data: 04/02/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 30.946,02
S A RAPOSO REFRIGERACAO LTDA
CPF/CNPJ: 08.147.195/0001-09
EMPENHADO: R$ 29.175,00
Liquidado: R$ 29.175,00 | Pago: R$ 29.175,00
Nº DO EMPENHO
202001
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 29.175,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM A INCLUSÃO DOS MATERIAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS APARA MANUTENÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021 E CONTRATO Nº 16060101/2022/ TERMO ADITIVO Nº 003/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
02/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 29.175,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 101 Data: 04/02/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 29.175,00
PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
CPF/CNPJ: 42.749.162/0001-77
EMPENHADO: R$ 30.400,00
Liquidado: R$ 30.400,00 | Pago: R$ 30.400,00
Nº DO EMPENHO
129006
DATA DO EMPENHO
29/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 30.400,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, PALESTRAS E CAMPANHAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 03010209/2024. ADITIVO 02/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000120 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
29/01/2026
VENCIMENTO
29/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 30.400,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 35 Data: 30/01/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 30.400,00
PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
CPF/CNPJ: 42.749.162/0001-77
EMPENHADO: R$ 12.288,00
Liquidado: R$ 12.288,00 | Pago: R$ 12.287,99
Nº DO EMPENHO
129005
DATA DO EMPENHO
29/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 12.288,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, PALESTRAS E CAMPANHAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 03010206/2024. ADITIVO 02/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001111 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
29/01/2026
VENCIMENTO
29/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 12.288,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 34 Data: 30/01/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 12.287,99
PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
CPF/CNPJ: 42.749.162/0001-77
EMPENHADO: R$ 15.410,00
Liquidado: R$ 15.410,00 | Pago: R$ 15.410,00
Nº DO EMPENHO
129004
DATA DO EMPENHO
29/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 15.410,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, PALESTRAS E CAMPANHAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 03010206/2024. ADITIVO 02/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000108 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
29/01/2026
VENCIMENTO
29/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 15.410,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 33 Data: 30/01/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 15.410,00
PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
CPF/CNPJ: 42.749.162/0001-77
EMPENHADO: R$ 12.288,00
Liquidado: R$ 12.288,00 | Pago: R$ 12.288,00
Nº DO EMPENHO
129003
DATA DO EMPENHO
29/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 12.288,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, PALESTRAS E CAMPANHAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 03010206/2024. ADITIVO 02/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000106 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
29/01/2026
VENCIMENTO
29/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 12.288,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 32 Data: 30/01/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 12.288,00
SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 32.016.383/0001-82
EMPENHADO: R$ 19.630,00
Liquidado: R$ 19.630,00 | Pago: R$ 19.630,00
Nº DO EMPENHO
129002
DATA DO EMPENHO
29/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 19.630,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE BACABAL-MA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº040/2023/CONTRATO Nº07120101/2024-ADITIVO 001/2024.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000078 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
29/01/2026
VENCIMENTO
29/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 19.630,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 18 Data: 30/01/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 19.630,00
SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 32.016.383/0001-82
EMPENHADO: R$ 23.920,00
Liquidado: R$ 23.920,00 | Pago: R$ 23.920,00
Nº DO EMPENHO
129001
DATA DO EMPENHO
29/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 23.920,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE BACABAL-MA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº040/2023/CONTRATO Nº07120101/2024-ADITIVO 001/2024.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000077 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
29/01/2026
VENCIMENTO
29/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 23.920,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 17 Data: 30/01/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 23.920,00
HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 20.922.735/0001-80
EMPENHADO: R$ 26.805,00
Liquidado: R$ 26.805,00 | Pago: R$ 26.805,00
Nº DO EMPENHO
127006
DATA DO EMPENHO
27/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 26.805,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO ADITIVO N° 002/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 17070106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023-SRP
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000819 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
27/01/2026
VENCIMENTO
27/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 26.805,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 47 Data: 28/01/2026
Retenção: R$ 2.090,79 Valor Pago: R$ 24.714,21
S A RAPOSO REFRIGERACAO LTDA
CPF/CNPJ: 08.147.195/0001-09
EMPENHADO: R$ 28.454,00
Liquidado: R$ 28.454,00 | Pago: R$ 28.454,00
Nº DO EMPENHO
127004
DATA DO EMPENHO
27/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 28.454,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE BACABAL-MA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº040/2023/CONTRATO Nº07120101/2024-ADITIVO 001/2024.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000073 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
27/01/2026
VENCIMENTO
27/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 28.454,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 16 Data: 28/01/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 28.454,00
SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 32.016.383/0001-82
EMPENHADO: R$ 31.750,50
Liquidado: R$ 31.750,50 | Pago: R$ 31.750,50
Nº DO EMPENHO
127003
DATA DO EMPENHO
27/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 31.750,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE BACABAL-MA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº040/2023/CONTRATO Nº07120101/2024-ADITIVO 001/2024.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000072 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
27/01/2026
VENCIMENTO
27/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 31.750,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 15 Data: 28/01/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 31.750,50
SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 32.016.383/0001-82
EMPENHADO: R$ 21.970,00
Liquidado: R$ 21.970,00 | Pago: R$ 21.970,00
Nº DO EMPENHO
127002
DATA DO EMPENHO
27/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 21.970,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE BACABAL-MA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº040/2023/CONTRATO Nº07120101/2024-ADITIVO 001/2024.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000071 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
27/01/2026
VENCIMENTO
27/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 21.970,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 14 Data: 28/01/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 21.970,00
SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 32.016.383/0001-82
EMPENHADO: R$ 23.010,00
Liquidado: R$ 23.010,00 | Pago: R$ 23.010,00
Nº DO EMPENHO
127001
DATA DO EMPENHO
27/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 23.010,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE BACABAL-MA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº040/2023/CONTRATO Nº07120101/2024-ADITIVO 001/2024.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000070 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
27/01/2026
VENCIMENTO
27/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 23.010,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 13 Data: 28/01/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 23.010,00
DE INFO LTDA
CPF/CNPJ: 22.802.772/0001-80
EMPENHADO: R$ 38.535,00
Liquidado: R$ 38.535,00 | Pago: R$ 38.535,00
Nº DO EMPENHO
126002
DATA DO EMPENHO
26/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 38.535,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TECNICA DE INFORMATICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO N° 27020102/2025 E PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000081 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
26/01/2026
VENCIMENTO
26/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 38.535,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 87 Data: 27/01/2026
Retenção: R$ 2.620,38 Valor Pago: R$ 35.914,62
DE INFO LTDA
CPF/CNPJ: 22.802.772/0001-80
EMPENHADO: R$ 32.012,00
Liquidado: R$ 32.012,00 | Pago: R$ 32.012,00
Nº DO EMPENHO
126001
DATA DO EMPENHO
26/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 32.012,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TECNICA DE INFORMATICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO N° 27020102/2025 E PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000080 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
26/01/2026
VENCIMENTO
26/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 32.012,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 84 Data: 27/01/2026
Retenção: R$ 2.176,82 Valor Pago: R$ 29.835,18
VALERIA C OLIVEIRA REFRIGERACAO E ISOLAMENTO TERMI
CPF/CNPJ: 36.189.805/0001-72
EMPENHADO: R$ 25.350,00
Liquidado: R$ 25.350,00 | Pago: R$ 25.350,00
Nº DO EMPENHO
124001
DATA DO EMPENHO
24/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 25.350,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, COM A INCLUSÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DO MUNICÍPIO DE BACABAL/MA.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021/CONTRATO Nº 16060102/2021/TERMO ADITIVO Nº 005/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000154 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
24/01/2026
VENCIMENTO
24/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 25.350,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 90 Data: 28/01/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 25.350,00
MEGALAB LABORATORIO CLINICO EIRELI
CPF/CNPJ: 19.215.329/0001-06
EMPENHADO: R$ 89.817,26
Liquidado: R$ 89.817,26 | Pago: R$ 89.817,26
Nº DO EMPENHO
123009
DATA DO EMPENHO
23/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 89.817,26
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONTANTES NA TABELA DO SUS VIGENTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº10020101/2022 ADITIVO 004/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000526 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
23/01/2026
VENCIMENTO
23/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 89.817,26
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 44 Data: 27/01/2026
Retenção: R$ 5.568,67 Valor Pago: R$ 84.248,59
SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 32.016.383/0001-82
EMPENHADO: R$ 23.660,00
Liquidado: R$ 23.660,00 | Pago: R$ 23.660,00
Nº DO EMPENHO
123008
DATA DO EMPENHO
23/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 23.660,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE BACABAL-MA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº040/2023/CONTRATO Nº 07120101/2024/ADITIVO 001/2024
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000066 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
23/01/2026
VENCIMENTO
23/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 23.660,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 43 Data: 26/01/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 23.660,00
SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 32.016.383/0001-82
EMPENHADO: R$ 17.940,00
Liquidado: R$ 17.940,00 | Pago: R$ 17.940,00
Nº DO EMPENHO
123007
DATA DO EMPENHO
23/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 17.940,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE BACABAL-MA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº040/2023/CONTRATO Nº 07120101/2024/ADITIVO 001/2024
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000065 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
23/01/2026
VENCIMENTO
23/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 17.940,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 42 Data: 26/01/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 17.940,00
SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 32.016.383/0001-82
EMPENHADO: R$ 20.280,00
Liquidado: R$ 20.280,00 | Pago: R$ 20.280,00
Nº DO EMPENHO
123006
DATA DO EMPENHO
23/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 20.280,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE BACABAL-MA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº040/2023/CONTRATO Nº 07120101/2024/ADITIVO 001/2024
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000064 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
23/01/2026
VENCIMENTO
23/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 20.280,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 41 Data: 26/01/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 20.280,00
SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 32.016.383/0001-82
EMPENHADO: R$ 23.010,00
Liquidado: R$ 23.010,00 | Pago: R$ 0,00
Nº DO EMPENHO
123005
DATA DO EMPENHO
23/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 23.010,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE BACABAL-MA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº040/2023/CONTRATO Nº 07120101/2024/ADITIVO 001/2024
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000060 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
23/01/2026
VENCIMENTO
23/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 23.010,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (0) Nenhum pagamento registrado para esta liquidação.
SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 32.016.383/0001-82
EMPENHADO: R$ 18.330,00
Liquidado: R$ 18.330,00 | Pago: R$ 18.330,00
Nº DO EMPENHO
123004
DATA DO EMPENHO
23/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 18.330,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE BACABAL-MA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº040/2023/CONTRATO 07120101/2024-ADITIVO 001/2024.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
23/01/2026
VENCIMENTO
23/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 18.330,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 39 Data: 26/01/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 18.330,00
SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 32.016.383/0001-82
EMPENHADO: R$ 19.890,00
Liquidado: R$ 19.890,00 | Pago: R$ 19.890,00
Nº DO EMPENHO
123003
DATA DO EMPENHO
23/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 19.890,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE BACABAL-MA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº040/2023/CONTRATO Nº07120101/2024-ADITIVO 001/2024.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000058 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
23/01/2026
VENCIMENTO
23/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 19.890,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 38 Data: 26/01/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 19.890,00
SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 32.016.383/0001-82
EMPENHADO: R$ 18.850,00
Liquidado: R$ 18.850,00 | Pago: R$ 18.850,00
Nº DO EMPENHO
123002
DATA DO EMPENHO
23/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 18.850,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE BACABAL-MA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº040/2023/CONTRATO Nº07120101/2024-ADITIVO 001/2024.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000054 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
23/01/2026
VENCIMENTO
23/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 18.850,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 37 Data: 26/01/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 18.850,00
SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 32.016.383/0001-82
EMPENHADO: R$ 21.970,00
Liquidado: R$ 21.970,00 | Pago: R$ 21.970,00
Nº DO EMPENHO
123001
DATA DO EMPENHO
23/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 21.970,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE BACABAL-MA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº040/2023/CONTRATO Nº07120101/2024-ADITIVO 001/2024.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000053 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
23/01/2026
VENCIMENTO
23/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 21.970,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 36 Data: 26/01/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 21.970,00
SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 32.016.383/0001-82
EMPENHADO: R$ 19.890,00
Liquidado: R$ 19.890,00 | Pago: R$ 19.890,00
Nº DO EMPENHO
122001
DATA DO EMPENHO
22/01/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
Fundamentação Legal da Contratação
Art. 28º, Lei Federal nº 14.133/2021
VALOR DO EMPENHO
R$ 19.890,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE BACABAL-MA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº040/2023/CONTRATO Nº07120101/2024-ADITIVO 001/2024.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000052 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
22/01/2026
VENCIMENTO
22/01/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 19.890,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO Ordem Bancária / OP: 19 Data: 29/01/2026
Retenção: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 19.890,00

5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Etapa Período Previsto Meta / Unidade Físico Executado (%) Financeiro Previsto (R$) Financeiro Executado (R$) Situação
ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 22/01/2026 a 23/02/2026 -
99,8%
R$ 1.500.000,00 R$ 1.445.242,00 Concluída

6. BENEFICIÁRIOS FINAIS

Tipo Beneficiário Quantidade / Unidade Descrição / Impacto
Unidade de Saúde Hospital Municipal Maria do Socorro Brandão 1 hospital ampliação da oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares do Hospital Municipal Maria do Socorro Brandão

7. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Situação da Análise: Prestação apresentada
VALOR RECEBIDO
R$ 1.500.000,00
VALOR COMPROVADO
R$ 1.500.000,00
VALOR PENDENTE
R$ 0,00
DATA APRESENTAÇÃO
17/03/2026

RASTREABILIDADE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

1. RECEITA
R$ 1.500.000,00
→
2. CONTA
Vinculada
→
3. MOVIMENTAÇÃO
85 Reg.
→
4. EMPENHO
R$ 1.496.998,90
→
5. LIQUIDAÇÃO
R$ 1.496.998,90
→
6. PAGAMENTO
R$ 1.469.964,29