Emenda nº 2413/2025 — DAVI BRANDÃO
Emenda individual
Estadual - FES/Unidade Central
Exercício 2025
29/12/2025
Processo SEI nº: 2025.110222.52764
LIQUIDAÇÃO
VALOR PREVISTO
R$ 1.000.000,00
VALOR REPASSADO
R$ 1.000.000,00
VALOR EMPENHADO
R$ 982.492,38
VALOR LIQUIDADO
R$ 982.492,38
VALOR PAGO
R$ 982.492,38
SALDO REMANESCENTE
R$ 17.507,62
IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA
Ampliação da oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares do Hospital Maria do Socorro Brandão
DADOS BANCÁRIOS
1. DOCUMENTOS DA EMENDA
2. RECEITAS RECEBIDAS
2 lançamento(s)| Data | Lançamento | Contrato | Ficha | Convênio | Código Receita | Banco/Conta | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 1337 | - | 117 | - | 1724.50.0.1.00.02 |
104 / 573076322-7 | FUNDO ESTADUAL | R$ 500.000,00 |
| 10/02/2026 | 1336 | - | 117 | - | 1724.50.0.1.00.02 |
104 / 573076322-7 | FUNDO ESTADUAL | R$ 500.000,00 |
3. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS
120 registro(s)| Data | Tipo | Histórico | Documento | Crédito (R$) | Débito (R$) | Origem/Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 406035 | 1018 | R$ 0,00 | R$ 1.829,42 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 09/04/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 406035 | 1018 | R$ 0,00 | R$ 22,22 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 18/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 317001 | 252 | R$ 0,00 | R$ 41.751,36 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 18/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 317002 | 253 | R$ 0,00 | R$ 30.996,13 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 18/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 317001 | 252 | R$ 0,00 | R$ 507,10 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 18/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 317002 | 253 | R$ 0,00 | R$ 376,47 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 18/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 316020 | 1015 | R$ 0,00 | R$ 17.994,79 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 18/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 317003 | 260 | R$ 0,00 | R$ 13.833,44 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 18/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 316020 | 1015 | R$ 0,00 | R$ 218,56 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 18/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 317003 | 260 | R$ 0,00 | R$ 168,02 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 312004 | 266 | R$ 0,00 | R$ 2.783,30 | Conta Emenda -> 05.791.622/0001-07 BELGAS LTDA |
| 17/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 312004 | 266 | R$ 0,00 | R$ 6,70 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 16/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 313004 | 360 | R$ 0,00 | R$ 24.651,00 | Conta Emenda -> 00.331.788/0063-11 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 16/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 311002 | 362 | R$ 0,00 | R$ 17.561,80 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 16/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 312005 | 364 | R$ 0,00 | R$ 41.843,18 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 16/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 312006 | 366 | R$ 0,00 | R$ 32.454,46 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 16/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 312007 | 368 | R$ 0,00 | R$ 34.403,40 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 16/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 312008 | 369 | R$ 0,00 | R$ 3.118,50 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 16/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 312009 | 370 | R$ 0,00 | R$ 15.108,99 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 16/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 312010 | 371 | R$ 0,00 | R$ 732,89 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 16/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 313004 | 360 | R$ 0,00 | R$ 299,40 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 16/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 311002 | 362 | R$ 0,00 | R$ 213,30 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 16/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 312005 | 364 | R$ 0,00 | R$ 508,22 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 16/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 312006 | 366 | R$ 0,00 | R$ 394,18 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 16/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 312007 | 368 | R$ 0,00 | R$ 417,86 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 16/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 312008 | 369 | R$ 0,00 | R$ 37,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 16/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 312009 | 370 | R$ 0,00 | R$ 183,51 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 16/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 312010 | 371 | R$ 0,00 | R$ 8,90 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 13/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 313001 | 214 | R$ 0,00 | R$ 25.350,00 | Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| 13/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 313002 | 215 | R$ 0,00 | R$ 18.330,00 | Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| 13/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 313003 | 217 | R$ 0,00 | R$ 21.320,00 | Conta Emenda -> 32.016.383/0001-82 SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA |
| 13/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 312001 | 243 | R$ 0,00 | R$ 45.079,80 | Conta Emenda -> 20.922.735/0001-80 HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 13/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 312002 | 264 | R$ 0,00 | R$ 5.638,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 13/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 312003 | 265 | R$ 0,00 | R$ 3.465,00 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 13/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 311001 | 270 | R$ 0,00 | R$ 16.100,00 | Conta Emenda -> 36.189.805/0001-72 VALERIA C OLIVEIRA REFRIGERACAO E ISOLAMENTO TERMI |
| 13/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 312001 | 243 | R$ 0,00 | R$ 4.897,80 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202011 | 315 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Conta Emenda -> 709.XXX.174-29 FILIPE HENRIQUE SOARES SILVA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202012 | 316 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | Conta Emenda -> 069.XXX.933-35 FRANCINEUDO DA SILVA SOUSA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202013 | 317 | R$ 0,00 | R$ 27.200,00 | Conta Emenda -> 035.XXX.993-32 GILMAR LACERDA DE SOUSA FILHO |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202014 | 318 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Conta Emenda -> 059.XXX.313-95 GUSTAVO FERREIRA SILVA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202015 | 319 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Conta Emenda -> 052.XXX.863-10 HELEN CRISTINA LIMA SOUSA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202016 | 320 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Conta Emenda -> 237.XXX.023-04 HOZIEL PEREIRA LOPES |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202017 | 321 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Conta Emenda -> 822.XXX.013-00 JOCYENNE ABREU SILVA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202018 | 322 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Conta Emenda -> 017.XXX.773-50 JORDANIA DE MACEDO PESSOA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202019 | 323 | R$ 0,00 | R$ 12.700,00 | Conta Emenda -> 011.XXX.983-40 JORGE ALBERTO TRABULSI LISBOA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202020 | 324 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Conta Emenda -> 080.XXX.073-20 JOSE AMORIM PEREIRA FILHO |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202022 | 326 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | Conta Emenda -> 610.XXX.593-64 KELLY ARAUJO |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202023 | 327 | R$ 0,00 | R$ 6.750,00 | Conta Emenda -> 838.XXX.833-04 MAURICIO CARVALHO GONÇALVES |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202024 | 328 | R$ 0,00 | R$ 5.230,00 | Conta Emenda -> 017.XXX.703-81 LEANDRO DE OLIVEIRA JARDIM |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202025 | 329 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | Conta Emenda -> 605.XXX.973-67 LUCAS MAINARDO RODRIGUES BEZERRA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202026 | 330 | R$ 0,00 | R$ 9.200,00 | Conta Emenda -> 936.XXX.973-15 MAYLTON DOS SANTOS PEREIRA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202027 | 331 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Conta Emenda -> 041.XXX.123-02 LUCAS MENESES DE FIGUEREDO |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202028 | 332 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Conta Emenda -> 055.XXX.213-32 MOACIR XIMENES SOUSA NETO |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202029 | 333 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Conta Emenda -> 609.XXX.843-71 MARCOS VINICIUS SANTOS ARAUJO |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202031 | 335 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Conta Emenda -> 047.XXX.663-92 MARIA EDUARDA HOLANDA A FERREIRA PARGA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202032 | 336 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Conta Emenda -> 129.XXX.416-77 VINICIUS SOUSA FREIRE |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202033 | 337 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Conta Emenda -> 043.XXX.283-03 PAULO MATHEUS DE OLIVEIRA ARAUJO |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202034 | 338 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Conta Emenda -> 047.XXX.043-71 VIVIANE DE SOUSA OLIVEIRA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202035 | 339 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | Conta Emenda -> 288.XXX.156-49 PAULO ROBERTO DOS SANTOS LEITE |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202037 | 341 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 | Conta Emenda -> 084.XXX.253-90 PEDRO NILSON FONTAO DA SILVA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202038 | 342 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Conta Emenda -> 622.XXX.043-06 PEDRO OLIVEIRA CARVALHO NETO |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202039 | 343 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Conta Emenda -> 018.XXX.613-79 RAFAEL VITOR SILVA GAIOSO DOS SANTOS |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202040 | 344 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Conta Emenda -> 352.XXX.243-49 RAIMUNDO NONATO MORAES SALAZAR |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202041 | 345 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | Conta Emenda -> 045.XXX.243-08 REBECA CLISSA DE OLIVEIRA SILVA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202042 | 346 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Conta Emenda -> 041.XXX.023-06 RENZO GABRIEL AIRES MACIEL |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202011 | 315 | R$ 0,00 | R$ 3.566,84 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202012 | 316 | R$ 0,00 | R$ 7.418,70 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202013 | 317 | R$ 0,00 | R$ 12.811,30 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202030 | 334 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | Conta Emenda -> 036.XXX.453-00 NERIAN SAMPAIO DE OLIVEIRA |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202014 | 318 | R$ 0,00 | R$ 3.566,84 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202015 | 319 | R$ 0,00 | R$ 480,22 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202036 | 340 | R$ 0,00 | R$ 20.700,00 | Conta Emenda -> 026.XXX.773-20 PEDRO HENRIQUE ALENCAR MALAQUIAS |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202016 | 320 | R$ 0,00 | R$ 1.741,70 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202017 | 321 | R$ 0,00 | R$ 3.566,84 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202018 | 322 | R$ 0,00 | R$ 5.492,77 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202019 | 323 | R$ 0,00 | R$ 5.829,81 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202020 | 324 | R$ 0,00 | R$ 297,30 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202022 | 326 | R$ 0,00 | R$ 541,66 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202023 | 327 | R$ 0,00 | R$ 2.965,00 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202024 | 328 | R$ 0,00 | R$ 693,21 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202025 | 329 | R$ 0,00 | R$ 5.011,29 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202026 | 330 | R$ 0,00 | R$ 4.144,62 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202028 | 332 | R$ 0,00 | R$ 1.741,70 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202029 | 333 | R$ 0,00 | R$ 1.741,70 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202031 | 335 | R$ 0,00 | R$ 5.492,77 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202032 | 336 | R$ 0,00 | R$ 297,30 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202033 | 337 | R$ 0,00 | R$ 215,91 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202034 | 338 | R$ 0,00 | R$ 693,21 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202035 | 339 | R$ 0,00 | R$ 603,12 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202037 | 341 | R$ 0,00 | R$ 2.180,39 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202038 | 342 | R$ 0,00 | R$ 297,30 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202039 | 343 | R$ 0,00 | R$ 4.529,81 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202041 | 345 | R$ 0,00 | R$ 5.252,03 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202042 | 346 | R$ 0,00 | R$ 693,21 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202030 | 334 | R$ 0,00 | R$ 3.085,37 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 11/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202036 | 340 | R$ 0,00 | R$ 9.681,66 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202010 | 314 | R$ 0,00 | R$ 16.200,00 | Conta Emenda -> 017.XXX.593-19 FELIPE MONTEIRO MONTE |
| 10/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202010 | 314 | R$ 0,00 | R$ 7.514,99 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 09/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 306001 | 250 | R$ 0,00 | R$ 30.400,00 | Conta Emenda -> 42.749.162/0001-77 PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA |
| 09/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 306002 | 251 | R$ 0,00 | R$ 12.288,00 | Conta Emenda -> 42.749.162/0001-77 PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA |
| 04/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 303001 | 268 | R$ 0,00 | R$ 28.358,64 | Conta Emenda -> 00.331.788/0063-11 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 04/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 225002 | 271 | R$ 0,00 | R$ 2.738,74 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 04/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 225003 | 272 | R$ 0,00 | R$ 743,47 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 04/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 225004 | 273 | R$ 0,00 | R$ 4.512,69 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 04/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 225005 | 274 | R$ 0,00 | R$ 743,47 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 04/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 225006 | 275 | R$ 0,00 | R$ 3.516,78 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 04/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 225007 | 276 | R$ 0,00 | R$ 276,15 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 04/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 303001 | 268 | R$ 0,00 | R$ 334,32 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 04/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 225002 | 271 | R$ 0,00 | R$ 33,26 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 04/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 225003 | 272 | R$ 0,00 | R$ 9,03 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 04/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 225004 | 273 | R$ 0,00 | R$ 54,81 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 04/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 225005 | 274 | R$ 0,00 | R$ 9,03 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 04/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 225006 | 275 | R$ 0,00 | R$ 42,72 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 04/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 225007 | 276 | R$ 0,00 | R$ 3,35 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 27/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 226001 | 210 | R$ 0,00 | R$ 89.638,35 | Conta Emenda -> 19.215.329/0001-06 MEGALAB LABORATORIO CLINICO EIRELI |
| 27/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 226002 | 226 | R$ 0,00 | R$ 24.200,66 | Conta Emenda -> 20.922.735/0001-80 HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 27/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 226001 | 210 | R$ 0,00 | R$ 5.924,92 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 27/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 226002 | 226 | R$ 0,00 | R$ 2.629,34 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 20/02/2026 | ENTRADA | FUNDO ESTADUAL | 1337 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | Estado -> FUNDO ESTADUAL |
| 10/02/2026 | ENTRADA | FUNDO ESTADUAL | 1336 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | Estado -> FUNDO ESTADUAL |
4. EXECUÇÃO POR FAVORECIDO
64 Empenho(s)AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 1.851,64
Liquidado: R$ 1.851,64 | Pago: R$ 1.851,64
Nº DO EMPENHO
406035
DATA DO EMPENHO
06/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 1.851,64
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010111/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/04/2026
VENCIMENTO
06/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 1.851,64
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1018
Data: 09/04/2026
Retenção: R$ 22,22
Valor Pago: R$ 1.829,42
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 14.001,46
Liquidado: R$ 14.001,46 | Pago: R$ 14.001,46
Nº DO EMPENHO
317003
DATA DO EMPENHO
17/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 14.001,46
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010111/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003435 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
18/03/2026
VENCIMENTO
17/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 14.001,46
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 260
Data: 18/03/2026
Retenção: R$ 168,02
Valor Pago: R$ 13.833,44
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 31.372,60
Liquidado: R$ 31.372,60 | Pago: R$ 31.372,60
Nº DO EMPENHO
317002
DATA DO EMPENHO
17/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 31.372,60
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010109/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003427 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
17/03/2026
VENCIMENTO
17/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 31.372,60
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 253
Data: 18/03/2026
Retenção: R$ 376,47
Valor Pago: R$ 30.996,13
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 42.258,46
Liquidado: R$ 42.258,46 | Pago: R$ 42.258,46
Nº DO EMPENHO
317001
DATA DO EMPENHO
17/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 42.258,46
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010108/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003426 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
17/03/2026
VENCIMENTO
17/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 42.258,46
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 252
Data: 18/03/2026
Retenção: R$ 507,10
Valor Pago: R$ 41.751,36
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 18.213,35
Liquidado: R$ 18.213,35 | Pago: R$ 18.213,35
Nº DO EMPENHO
316020
DATA DO EMPENHO
16/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 18.213,35
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010111/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
16/03/2026
VENCIMENTO
16/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 18.213,35
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1015
Data: 18/03/2026
Retenção: R$ 218,56
Valor Pago: R$ 17.994,79
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 00.331.788/0063-11
EMPENHADO: R$ 24.950,40
Liquidado: R$ 24.950,40 | Pago: R$ 24.950,40
Nº DO EMPENHO
313004
DATA DO EMPENHO
13/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 24.950,40
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 03060101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
13/03/2026
VENCIMENTO
13/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 24.950,40
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 360
Data: 16/03/2026
Retenção: R$ 299,40
Valor Pago: R$ 24.651,00
SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 32.016.383/0001-82
EMPENHADO: R$ 21.320,00
Liquidado: R$ 21.320,00 | Pago: R$ 21.320,00
Nº DO EMPENHO
313003
DATA DO EMPENHO
13/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 21.320,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE BACABAL-MA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº040/2023, CONTRATO Nº 07120101/2024/ADITIVO 002/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000001 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
13/03/2026
VENCIMENTO
13/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 21.320,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 217
Data: 13/03/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 21.320,00
SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 32.016.383/0001-82
EMPENHADO: R$ 18.330,00
Liquidado: R$ 18.330,00 | Pago: R$ 18.330,00
Nº DO EMPENHO
313002
DATA DO EMPENHO
13/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 18.330,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE BACABAL-MA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº040/2023, CONTRATO Nº 07120101/2024/ADITIVO 002/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000002 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
13/03/2026
VENCIMENTO
13/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 18.330,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 215
Data: 13/03/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 18.330,00
SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 32.016.383/0001-82
EMPENHADO: R$ 25.350,00
Liquidado: R$ 25.350,00 | Pago: R$ 25.350,00
Nº DO EMPENHO
313001
DATA DO EMPENHO
13/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 25.350,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE BACABAL-MA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº040/2023, CONTRATO Nº 07120101/2024/ADITIVO 002/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000003 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
13/03/2026
VENCIMENTO
13/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 25.350,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 214
Data: 13/03/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 25.350,00
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 741,79
Liquidado: R$ 741,79 | Pago: R$ 741,79
Nº DO EMPENHO
312010
DATA DO EMPENHO
12/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 741,79
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010106/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
12/03/2026
VENCIMENTO
12/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 741,79
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 371
Data: 16/03/2026
Retenção: R$ 8,90
Valor Pago: R$ 732,89
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 15.292,50
Liquidado: R$ 15.292,50 | Pago: R$ 15.292,50
Nº DO EMPENHO
312009
DATA DO EMPENHO
12/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 15.292,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010111/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
12/03/2026
VENCIMENTO
12/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 15.292,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 370
Data: 16/03/2026
Retenção: R$ 183,51
Valor Pago: R$ 15.108,99
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 3.156,38
Liquidado: R$ 3.156,38 | Pago: R$ 3.156,38
Nº DO EMPENHO
312008
DATA DO EMPENHO
12/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 3.156,38
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010104/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
12/03/2026
VENCIMENTO
12/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 3.156,38
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 369
Data: 16/03/2026
Retenção: R$ 37,88
Valor Pago: R$ 3.118,50
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 34.821,26
Liquidado: R$ 34.821,26 | Pago: R$ 34.821,26
Nº DO EMPENHO
312007
DATA DO EMPENHO
12/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 34.821,26
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010109/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
12/03/2026
VENCIMENTO
12/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 34.821,26
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 368
Data: 16/03/2026
Retenção: R$ 417,86
Valor Pago: R$ 34.403,40
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 32.848,64
Liquidado: R$ 32.848,64 | Pago: R$ 32.848,64
Nº DO EMPENHO
312006
DATA DO EMPENHO
12/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 32.848,64
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010106/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
12/03/2026
VENCIMENTO
12/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 32.848,64
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 366
Data: 16/03/2026
Retenção: R$ 394,18
Valor Pago: R$ 32.454,46
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 42.351,40
Liquidado: R$ 42.351,40 | Pago: R$ 42.351,40
Nº DO EMPENHO
312005
DATA DO EMPENHO
12/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 42.351,40
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010108/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
12/03/2026
VENCIMENTO
12/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 42.351,40
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 364
Data: 16/03/2026
Retenção: R$ 508,22
Valor Pago: R$ 41.843,18
BELGAS LTDA
CPF/CNPJ: 05.791.622/0001-07
EMPENHADO: R$ 2.790,00
Liquidado: R$ 2.790,00 | Pago: R$ 2.790,00
Nº DO EMPENHO
312004
DATA DO EMPENHO
12/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 2.790,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ACONDICIONADO EM BOTIJÕES À BASE DE TROCA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BACABAL/MA, CONFORME CONTRATO Nº 09070701/202
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000880 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
12/03/2026
VENCIMENTO
12/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 2.790,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 266
Data: 17/03/2026
Retenção: R$ 6,70
Valor Pago: R$ 2.783,30
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 3.465,00
Liquidado: R$ 3.465,00 | Pago: R$ 3.465,00
Nº DO EMPENHO
312003
DATA DO EMPENHO
12/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 3.465,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GESES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001139 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
12/03/2026
VENCIMENTO
12/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 3.465,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 265
Data: 13/03/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 3.465,00
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 5.638,50
Liquidado: R$ 5.638,50 | Pago: R$ 5.638,50
Nº DO EMPENHO
312002
DATA DO EMPENHO
12/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 5.638,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GESES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
12/03/2026
VENCIMENTO
12/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 5.638,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 264
Data: 13/03/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 5.638,50
HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 20.922.735/0001-80
EMPENHADO: R$ 49.977,60
Liquidado: R$ 49.977,60 | Pago: R$ 49.977,60
Nº DO EMPENHO
312001
DATA DO EMPENHO
12/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 49.977,60
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERV.DE SUCÇÃO,ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA DE INTERESSE DA REDE DE SAUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2023 E CONTRATO Nº 17070110/2024/ADITIVO Nº 003/2026.
ITENS DO EMPENHO (1)
| Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unit. (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000884 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
12/03/2026
VENCIMENTO
12/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 49.977,60
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 243
Data: 13/03/2026
Retenção: R$ 4.897,80
Valor Pago: R$ 45.079,80
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 17.775,10
Liquidado: R$ 17.775,10 | Pago: R$ 17.775,10
Nº DO EMPENHO
311002
DATA DO EMPENHO
11/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 17.775,10
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010110/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
11/03/2026
VENCIMENTO
11/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 17.775,10
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 362
Data: 16/03/2026
Retenção: R$ 213,30
Valor Pago: R$ 17.561,80
VALERIA C OLIVEIRA REFRIGERACAO E ISOLAMENTO TERMI
CPF/CNPJ: 36.189.805/0001-72
EMPENHADO: R$ 16.100,00
Liquidado: R$ 16.100,00 | Pago: R$ 16.100,00
Nº DO EMPENHO
311001
DATA DO EMPENHO
11/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 16.100,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, COM A INCLUSÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DO MUNICÍPIO DE BACABAL/MA.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021/CONTRATO Nº 16060102/2021/TERMO ADITIVO Nº 005/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000160 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
11/03/2026
VENCIMENTO
11/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 16.100,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 270
Data: 13/03/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 16.100,00
PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
CPF/CNPJ: 42.749.162/0001-77
EMPENHADO: R$ 12.288,00
Liquidado: R$ 12.288,00 | Pago: R$ 12.288,00
Nº DO EMPENHO
306002
DATA DO EMPENHO
06/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 12.288,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, PALESTRAS E CAMPANHAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 03010206/2024. ADITIVO 03/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000022 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/03/2026
VENCIMENTO
06/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 12.288,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 251
Data: 09/03/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 12.288,00
PVRX CAPACITACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
CPF/CNPJ: 42.749.162/0001-77
EMPENHADO: R$ 30.400,00
Liquidado: R$ 30.400,00 | Pago: R$ 30.400,00
Nº DO EMPENHO
306001
DATA DO EMPENHO
06/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 30.400,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, PALESTRAS E CAMPANHAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 03010209/2024. ADITIVO 03/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000021 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/03/2026
VENCIMENTO
06/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 30.400,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 250
Data: 09/03/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 30.400,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 00.331.788/0063-11
EMPENHADO: R$ 28.692,96
Liquidado: R$ 28.692,96 | Pago: R$ 28.692,96
Nº DO EMPENHO
303001
DATA DO EMPENHO
03/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 28.692,96
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 03060101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000036833 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
03/03/2026
VENCIMENTO
03/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 28.692,96
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 268
Data: 04/03/2026
Retenção: R$ 334,32
Valor Pago: R$ 28.358,64
HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 20.922.735/0001-80
EMPENHADO: R$ 26.830,00
Liquidado: R$ 26.830,00 | Pago: R$ 26.830,00
Nº DO EMPENHO
226002
DATA DO EMPENHO
26/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 26.830,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO ADITIVO N° 002/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 17070106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023-SRP
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000867 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
26/02/2026
VENCIMENTO
26/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 26.830,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 226
Data: 27/02/2026
Retenção: R$ 2.629,34
Valor Pago: R$ 24.200,66
MEGALAB LABORATORIO CLINICO EIRELI
CPF/CNPJ: 19.215.329/0001-06
EMPENHADO: R$ 95.563,27
Liquidado: R$ 95.563,27 | Pago: R$ 95.563,27
Nº DO EMPENHO
226001
DATA DO EMPENHO
26/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 95.563,27
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONTANTES NA TABELA DO SUS VIGENTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº10020101/2022 ADITIVO 004
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000542 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
26/02/2026
VENCIMENTO
26/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 95.563,27
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 210
Data: 27/02/2026
Retenção: R$ 5.924,92
Valor Pago: R$ 89.638,35
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 279,50
Liquidado: R$ 279,50 | Pago: R$ 279,50
Nº DO EMPENHO
225007
DATA DO EMPENHO
25/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 279,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GESES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001120 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
25/02/2026
VENCIMENTO
25/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 279,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 276
Data: 04/03/2026
Retenção: R$ 3,35
Valor Pago: R$ 276,15
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 3.559,50
Liquidado: R$ 3.559,50 | Pago: R$ 3.559,50
Nº DO EMPENHO
225006
DATA DO EMPENHO
25/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 3.559,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GESES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001115 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
25/02/2026
VENCIMENTO
25/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 3.559,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 275
Data: 04/03/2026
Retenção: R$ 42,72
Valor Pago: R$ 3.516,78
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 752,50
Liquidado: R$ 752,50 | Pago: R$ 752,50
Nº DO EMPENHO
225005
DATA DO EMPENHO
25/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 752,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GESES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001116 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
25/02/2026
VENCIMENTO
25/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 752,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 274
Data: 04/03/2026
Retenção: R$ 9,03
Valor Pago: R$ 743,47
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 4.567,50
Liquidado: R$ 4.567,50 | Pago: R$ 4.567,50
Nº DO EMPENHO
225004
DATA DO EMPENHO
25/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 4.567,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GESES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001117 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
25/02/2026
VENCIMENTO
25/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 4.567,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 273
Data: 04/03/2026
Retenção: R$ 54,81
Valor Pago: R$ 4.512,69
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 752,50
Liquidado: R$ 752,50 | Pago: R$ 752,50
Nº DO EMPENHO
225003
DATA DO EMPENHO
25/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 752,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GESES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001118 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
25/02/2026
VENCIMENTO
25/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 752,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 272
Data: 04/03/2026
Retenção: R$ 9,03
Valor Pago: R$ 743,47
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 2.772,00
Liquidado: R$ 2.772,00 | Pago: R$ 2.772,00
Nº DO EMPENHO
225002
DATA DO EMPENHO
25/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 2.772,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GESES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001119 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
25/02/2026
VENCIMENTO
25/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 2.772,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 271
Data: 04/03/2026
Retenção: R$ 33,26
Valor Pago: R$ 2.738,74
RENZO GABRIEL AIRES MACIEL
CPF/CNPJ: 041.XXX.023-06
EMPENHADO: R$ 4.693,21
Liquidado: R$ 4.693,21 | Pago: R$ 4.693,21
Nº DO EMPENHO
202042
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 4.693,21
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE SINDROME GRIPAL, REF; FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 4.693,21
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 346
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 693,21
Valor Pago: R$ 4.000,00
REBECA CLISSA DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ: 045.XXX.243-08
EMPENHADO: R$ 16.752,03
Liquidado: R$ 16.752,03 | Pago: R$ 16.752,03
Nº DO EMPENHO
202041
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 16.752,03
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE SINDROME GRIPAL, REF; FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 16.752,03
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 345
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 5.252,03
Valor Pago: R$ 11.500,00
RAIMUNDO NONATO MORAES SALAZAR
CPF/CNPJ: 352.XXX.243-49
EMPENHADO: R$ 1.200,00
Liquidado: R$ 1.200,00 | Pago: R$ 1.200,00
Nº DO EMPENHO
202040
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 1.200,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA, REF; FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 1.200,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 344
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 1.200,00
RAFAEL VITOR SILVA GAIOSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 018.XXX.613-79
EMPENHADO: R$ 14.529,81
Liquidado: R$ 14.529,81 | Pago: R$ 14.529,81
Nº DO EMPENHO
202039
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 14.529,81
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE NEURO, REF; FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 14.529,81
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 343
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 4.529,81
Valor Pago: R$ 10.000,00
PEDRO OLIVEIRA CARVALHO NETO
CPF/CNPJ: 622.XXX.043-06
EMPENHADO: R$ 2.297,30
Liquidado: R$ 2.297,30 | Pago: R$ 2.297,30
Nº DO EMPENHO
202038
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 2.297,30
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE IMAGEM, REF; FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 2.297,30
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 342
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 297,30
Valor Pago: R$ 2.000,00
PEDRO NILSON FONTAO DA SILVA
CPF/CNPJ: 084.XXX.253-90
EMPENHADO: R$ 9.380,39
Liquidado: R$ 9.380,39 | Pago: R$ 9.380,39
Nº DO EMPENHO
202037
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 9.380,39
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE SINDROME GRIPAL, REF; FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 9.380,39
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 341
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 2.180,39
Valor Pago: R$ 7.200,00
PEDRO HENRIQUE ALENCAR MALAQUIAS
CPF/CNPJ: 026.XXX.773-20
EMPENHADO: R$ 30.381,66
Liquidado: R$ 30.381,66 | Pago: R$ 30.381,66
Nº DO EMPENHO
202036
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 30.381,66
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE SINDROME GRIPAL, REF; MÊS/FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
11/03/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 30.381,66
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 340
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 9.681,66
Valor Pago: R$ 20.700,00
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LEITE
CPF/CNPJ: 288.XXX.156-49
EMPENHADO: R$ 4.203,12
Liquidado: R$ 4.203,12 | Pago: R$ 4.203,12
Nº DO EMPENHO
202035
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 4.203,12
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE IMAGEM, REF; MÊS/FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 4.203,12
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 339
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 603,12
Valor Pago: R$ 3.600,00
VIVIANE DE SOUSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 047.XXX.043-71
EMPENHADO: R$ 4.693,21
Liquidado: R$ 4.693,21 | Pago: R$ 4.693,21
Nº DO EMPENHO
202034
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 4.693,21
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE SIDROME GRIPAL, REF.: MES DE FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 4.693,21
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 338
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 693,21
Valor Pago: R$ 4.000,00
PAULO MATHEUS DE OLIVEIRA ARAUJO
CPF/CNPJ: 043.XXX.283-03
EMPENHADO: R$ 1.715,91
Liquidado: R$ 1.715,91 | Pago: R$ 1.715,91
Nº DO EMPENHO
202033
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 1.715,91
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA(CARDIOLOGIA), REF; MÊS/FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 1.715,91
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 337
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 215,91
Valor Pago: R$ 1.500,00
VINICIUS SOUSA FREIRE
CPF/CNPJ: 129.XXX.416-77
EMPENHADO: R$ 2.297,30
Liquidado: R$ 2.297,30 | Pago: R$ 2.297,30
Nº DO EMPENHO
202032
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 2.297,30
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO IMAGEM, REF.: MES DE FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 2.297,30
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 336
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 297,30
Valor Pago: R$ 2.000,00
MARIA EDUARDA HOLANDA A FERREIRA PARGA
CPF/CNPJ: 047.XXX.663-92
EMPENHADO: R$ 17.492,77
Liquidado: R$ 17.492,77 | Pago: R$ 17.492,77
Nº DO EMPENHO
202031
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 17.492,77
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE SIDROME GRIPAL, REF.: MES DE FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 17.492,77
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 335
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 5.492,77
Valor Pago: R$ 12.000,00
NERIAN SAMPAIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 036.XXX.453-00
EMPENHADO: R$ 10.085,37
Liquidado: R$ 10.085,37 | Pago: R$ 10.085,37
Nº DO EMPENHO
202030
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 10.085,37
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE SINDROME GRIPAL, REF; MÊS/FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 10.085,37
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 334
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 3.085,37
Valor Pago: R$ 7.000,00
MARCOS VINICIUS SANTOS ARAUJO
CPF/CNPJ: 609.XXX.843-71
EMPENHADO: R$ 6.741,70
Liquidado: R$ 6.741,70 | Pago: R$ 6.741,70
Nº DO EMPENHO
202029
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 6.741,70
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE SIDROME GRIPAL, REF.: MES DE FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 6.741,70
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 333
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 1.741,70
Valor Pago: R$ 5.000,00
MOACIR XIMENES SOUSA NETO
CPF/CNPJ: 055.XXX.213-32
EMPENHADO: R$ 6.741,70
Liquidado: R$ 6.741,70 | Pago: R$ 6.741,70
Nº DO EMPENHO
202028
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 6.741,70
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE SINDROME GRIPAL, REF; MÊS/FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 6.741,70
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 332
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 1.741,70
Valor Pago: R$ 5.000,00
LUCAS MENESES DE FIGUEREDO
CPF/CNPJ: 041.XXX.123-02
EMPENHADO: R$ 1.000,00
Liquidado: R$ 1.000,00 | Pago: R$ 1.000,00
Nº DO EMPENHO
202027
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 1.000,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO IMAGEM, REF.: MES DE FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 1.000,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 331
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 1.000,00
MAYLTON DOS SANTOS PEREIRA
CPF/CNPJ: 936.XXX.973-15
EMPENHADO: R$ 13.344,62
Liquidado: R$ 13.344,62 | Pago: R$ 13.344,62
Nº DO EMPENHO
202026
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 13.344,62
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE SINDROME GRIPAL, REF; MÊS/FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 13.344,62
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 330
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 4.144,62
Valor Pago: R$ 9.200,00
LUCAS MAINARDO RODRIGUES BEZERRA
CPF/CNPJ: 605.XXX.973-67
EMPENHADO: R$ 16.011,29
Liquidado: R$ 16.011,29 | Pago: R$ 16.011,29
Nº DO EMPENHO
202025
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 16.011,29
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE SIDROME GRIPAL, REF.: MES DE FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 16.011,29
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 329
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 5.011,29
Valor Pago: R$ 11.000,00
LEANDRO DE OLIVEIRA JARDIM
CPF/CNPJ: 017.XXX.703-81
EMPENHADO: R$ 5.923,21
Liquidado: R$ 5.923,21 | Pago: R$ 5.923,21
Nº DO EMPENHO
202024
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 5.923,21
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO CIRURGIA (CARDIOLOGIA), REF.: MES DE FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 5.923,21
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 328
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 693,21
Valor Pago: R$ 5.230,00
MAURICIO CARVALHO GONÇALVES
CPF/CNPJ: 838.XXX.833-04
EMPENHADO: R$ 9.715,00
Liquidado: R$ 9.715,00 | Pago: R$ 9.715,00
Nº DO EMPENHO
202023
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 9.715,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA (CARDIOLOGIA), REF; MÊS/FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
27/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 9.715,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 327
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 2.965,00
Valor Pago: R$ 6.750,00
KELLY ARAUJO
CPF/CNPJ: 610.XXX.593-64
EMPENHADO: R$ 3.841,66
Liquidado: R$ 3.841,66 | Pago: R$ 3.841,66
Nº DO EMPENHO
202022
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 3.841,66
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE SINDROME GRIPAL, REF.: MES DE FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 3.841,66
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 326
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 541,66
Valor Pago: R$ 3.300,00
JOSE AMORIM PEREIRA FILHO
CPF/CNPJ: 080.XXX.073-20
EMPENHADO: R$ 2.297,30
Liquidado: R$ 2.297,30 | Pago: R$ 2.297,30
Nº DO EMPENHO
202020
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 2.297,30
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO IMAGEM(ULTRASSOM), REF.: MES DE FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 2.297,30
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 324
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 297,30
Valor Pago: R$ 2.000,00
JORGE ALBERTO TRABULSI LISBOA
CPF/CNPJ: 011.XXX.983-40
EMPENHADO: R$ 18.529,81
Liquidado: R$ 18.529,81 | Pago: R$ 18.529,81
Nº DO EMPENHO
202019
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 18.529,81
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA (CIRURGIAO GERAL), REF.: MES DE FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 18.529,81
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 323
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 5.829,81
Valor Pago: R$ 12.700,00
JORDANIA DE MACEDO PESSOA
CPF/CNPJ: 017.XXX.773-50
EMPENHADO: R$ 17.492,77
Liquidado: R$ 17.492,77 | Pago: R$ 17.492,77
Nº DO EMPENHO
202018
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 17.492,77
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE SIDROME GRIPAL, REF.: MES DE FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 17.492,77
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 322
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 5.492,77
Valor Pago: R$ 12.000,00
JOCYENNE ABREU SILVA
CPF/CNPJ: 822.XXX.013-00
EMPENHADO: R$ 11.566,84
Liquidado: R$ 11.566,84 | Pago: R$ 11.566,84
Nº DO EMPENHO
202017
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 11.566,84
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE SIDROME GRIPAL, REF.: MES DE FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 11.566,84
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 321
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 3.566,84
Valor Pago: R$ 8.000,00
HOZIEL PEREIRA LOPES
CPF/CNPJ: 237.XXX.023-04
EMPENHADO: R$ 6.741,70
Liquidado: R$ 6.741,70 | Pago: R$ 6.741,70
Nº DO EMPENHO
202016
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 6.741,70
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE IMAGEM (RAIO X), REF.: MES DE FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 6.741,70
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 320
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 1.741,70
Valor Pago: R$ 5.000,00
HELEN CRISTINA LIMA SOUSA
CPF/CNPJ: 052.XXX.863-10
EMPENHADO: R$ 3.480,22
Liquidado: R$ 3.480,22 | Pago: R$ 3.480,22
Nº DO EMPENHO
202015
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 3.480,22
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE SIDROME GRIPAL, REF.: MES DE FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 3.480,22
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 319
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 480,22
Valor Pago: R$ 3.000,00
GUSTAVO FERREIRA SILVA
CPF/CNPJ: 059.XXX.313-95
EMPENHADO: R$ 11.566,84
Liquidado: R$ 11.566,84 | Pago: R$ 11.566,84
Nº DO EMPENHO
202014
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 11.566,84
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE SIDROME GRIPAL, REF.: MES DE FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 11.566,84
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 318
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 3.566,84
Valor Pago: R$ 8.000,00
GILMAR LACERDA DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ: 035.XXX.993-32
EMPENHADO: R$ 40.011,30
Liquidado: R$ 40.011,30 | Pago: R$ 40.011,30
Nº DO EMPENHO
202013
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 40.011,30
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE SIDROME GRIPAL, REF.: MES DE FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 40.011,30
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 317
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 12.811,30
Valor Pago: R$ 27.200,00
FRANCINEUDO DA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ: 069.XXX.933-35
EMPENHADO: R$ 23.418,70
Liquidado: R$ 23.418,70 | Pago: R$ 23.418,70
Nº DO EMPENHO
202012
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 23.418,70
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE SIDROME GRIPAL, REF.: MES DE FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 23.418,70
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 316
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 7.418,70
Valor Pago: R$ 16.000,00
FILIPE HENRIQUE SOARES SILVA
CPF/CNPJ: 709.XXX.174-29
EMPENHADO: R$ 11.566,84
Liquidado: R$ 11.566,84 | Pago: R$ 11.566,84
Nº DO EMPENHO
202011
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 11.566,84
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE SIDROME GRIPAL, REF.: MES DE FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 11.566,84
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 315
Data: 11/03/2026
Retenção: R$ 3.566,84
Valor Pago: R$ 8.000,00
FELIPE MONTEIRO MONTE
CPF/CNPJ: 017.XXX.593-19
EMPENHADO: R$ 23.714,99
Liquidado: R$ 23.714,99 | Pago: R$ 23.714,99
Nº DO EMPENHO
202010
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 23.714,99
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE SIDROME GRIPAL, REF.: MES DE FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 23.714,99
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 314
Data: 10/03/2026
Retenção: R$ 7.514,99
Valor Pago: R$ 16.200,00
5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Etapa | Período Previsto | Meta / Unidade | Físico Executado (%) | Financeiro Previsto (R$) | Financeiro Executado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
02/02/2026 a 11/03/2026 | - |
|
R$ 353.420,00 | R$ 353.420,00 | Concluída |
| ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
25/02/2026 a 09/04/2026 | - |
|
R$ 629.063,81 | R$ 611.762,91 | Concluída |
6. BENEFICIÁRIOS FINAIS
| Tipo | Beneficiário | Quantidade / Unidade | Descrição / Impacto |
|---|---|---|---|
| População | Usuários da Rede Municipal de Saúde | 100.000 pessoas | |
| Unidade de Saúde | FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES | 80 Unidades de Saúde |
7. PRESTAÇÃO DE CONTAS
Situação da Análise: Prestação apresentada
RASTREABILIDADE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
1. RECEITA
R$ 1.000.000,00
→
2. CONTA
Vinculada
→
3. MOVIMENTAÇÃO
120 Reg.
→
4. EMPENHO
R$ 982.492,38
→
5. LIQUIDAÇÃO
R$ 982.492,38
→
6. PAGAMENTO
R$ 982.492,38