Emenda nº 202571110002/2025 — COMISSAO DA SAUDE - SOLICITANTE: BANCADA DO MARANHAO
Emenda de Comissão
Federal - Ministério da Saúde
Exercício 2025
30/12/2025
Pagamento
VALOR PREVISTO
R$ 1.595.525,00
VALOR REPASSADO
R$ 1.595.525,00
VALOR EMPENHADO
R$ 1.645.917,00
VALOR LIQUIDADO
R$ 1.645.917,00
VALOR PAGO
R$ 1.640.310,89
SALDO REMANESCENTE
R$ 0,00
IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA
Emenda 71110002 A – Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial no Município de Bacabal/MA
DADOS BANCÁRIOS
1. DOCUMENTOS DA EMENDA
2. RECEITAS RECEBIDAS
1 lançamento(s)| Data | Lançamento | Contrato | Ficha | Convênio | Código Receita | Banco/Conta | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 1838 | - | 118 | - | 1713.50.5.1.00.01 |
000 / 572881893-1 | EMENDA APS | R$ 1.595.525,00 |
3. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS
121 registro(s)| Data | Tipo | Histórico | Documento | Crédito (R$) | Débito (R$) | Origem/Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 615005 | 2017 | R$ 0,00 | R$ 36.696,52 | Conta Emenda -> 28.492.207/0001-40 C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA |
| 22/06/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 615005 | 2017 | R$ 0,00 | R$ 445,71 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 01/06/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 527001 | 1719 | R$ 0,00 | R$ 34.998,80 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 01/06/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 527002 | 1806 | R$ 0,00 | R$ 17.000,13 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 01/06/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 527003 | 1807 | R$ 0,00 | R$ 34.118,45 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 01/06/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 527004 | 1805 | R$ 0,00 | R$ 36.116,53 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 01/06/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 527005 | 1731 | R$ 0,00 | R$ 38.317,60 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 01/06/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 527006 | 1734 | R$ 0,00 | R$ 30.074,72 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 01/06/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 527001 | 1719 | R$ 0,00 | R$ 425,09 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 01/06/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 527002 | 1806 | R$ 0,00 | R$ 206,48 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 01/06/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 527003 | 1807 | R$ 0,00 | R$ 414,39 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 01/06/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 527004 | 1805 | R$ 0,00 | R$ 438,66 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 01/06/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 527005 | 1731 | R$ 0,00 | R$ 465,40 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 01/06/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 527006 | 1734 | R$ 0,00 | R$ 365,28 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 14/05/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 401023 | 1871 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 613.XXX.643-48 BERNARDO SAMUEL MOURA DA SILVA NEGREIRO |
| 14/05/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 401026 | 1897 | R$ 0,00 | R$ 46.066,05 | Conta Emenda -> 010.XXX.613-61 ALYNNE SILVA SALGADO BRINGEL |
| 14/05/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 401028 | 1900 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | Conta Emenda -> 005.XXX.483-06 ATILA BEZERRA ATTA |
| 14/05/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 401029 | 1901 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Conta Emenda -> 363.XXX.293-00 DIANA MARIA DE OLIVEIRA |
| 14/05/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 401031 | 1905 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | Conta Emenda -> 801.XXX.633-68 JOAO PEREIRA BRINGEL NETO |
| 14/05/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 401032 | 1910 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Conta Emenda -> 000.XXX.653-76 JULIANA BRITTO FREIRE MARTINS MOYSES |
| 14/05/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 401033 | 1913 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 902.XXX.631-53 LUIZ GONZAGA CARVALHO NETO |
| 14/05/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 401034 | 1914 | R$ 0,00 | R$ 49.300,00 | Conta Emenda -> 730.XXX.863-91 RAIMUNDO JOSE ALVES DE SOUSA |
| 14/05/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 401035 | 1916 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 081.XXX.331-65 YANET DEUS BATISTA |
| 14/05/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 401036 | 1991 | R$ 0,00 | R$ 15.986,30 | Conta Emenda -> 069.XXX.841-52 ANA MARGARITA BELTRAN CINTRA |
| 14/05/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 401037 | 1992 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Conta Emenda -> 001.XXX.273-92 FABIO BONNIEK COSTA ARAUJO |
| 14/05/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 401038 | 1993 | R$ 0,00 | R$ 6.986,30 | Conta Emenda -> 386.XXX.923-34 GUSTAVO MARCELO BARBOSA DE SOUSA |
| 14/05/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 401040 | 1995 | R$ 0,00 | R$ 13.473,57 | Conta Emenda -> 020.XXX.051-63 NATALIA HELENA VALLETA |
| 14/05/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 401041 | 1996 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Conta Emenda -> 035.XXX.183-79 PRISCILA ALMEIDA RAPOSO ARRAIS |
| 14/05/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 401043 | 1998 | R$ 0,00 | R$ 8.955,29 | Conta Emenda -> 958.XXX.563-34 RAFAEL LUCIANO VERAS DE OLIVEIRA |
| 14/05/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 401044 | 1999 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 773.XXX.834-53 TATYANA FERNANDA DE ALBUQUERQUE LAPA CAR |
| 14/05/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 401042 | 1997 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | Conta Emenda -> 037.XXX.953-41 PUALLANE RAVENA BARBOSA REGO |
| 14/05/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 401023 | 1871 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 14/05/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 401026 | 1897 | R$ 0,00 | R$ 18.974,25 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 14/05/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 401028 | 1900 | R$ 0,00 | R$ 18.974,25 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 14/05/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 401029 | 1901 | R$ 0,00 | R$ 4.529,81 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 14/05/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 401031 | 1905 | R$ 0,00 | R$ 18.974,25 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 14/05/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 401032 | 1910 | R$ 0,00 | R$ 4.529,81 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 14/05/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 401033 | 1913 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 14/05/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 401034 | 1914 | R$ 0,00 | R$ 18.974,25 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 14/05/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 401035 | 1916 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 14/05/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 401036 | 1991 | R$ 0,00 | R$ 7.412,10 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 14/05/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 401037 | 1992 | R$ 0,00 | R$ 3.566,84 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 14/05/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 401038 | 1993 | R$ 0,00 | R$ 3.078,77 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 14/05/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 401040 | 1995 | R$ 0,00 | R$ 6.202,27 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 14/05/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 401041 | 1996 | R$ 0,00 | R$ 480,22 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 14/05/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 401043 | 1998 | R$ 0,00 | R$ 4.026,81 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 14/05/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 401044 | 1999 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 14/05/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 401042 | 1997 | R$ 0,00 | R$ 5.974,25 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 15/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 408020 | 1488 | R$ 0,00 | R$ 107.421,50 | Conta Emenda -> 44.357.550/0001-38 AMIN GESTAO DE BENEFICIOS LTDA |
| 13/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 302056 | 1465 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 081.XXX.331-65 YANET DEUS BATISTA |
| 13/04/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 302046 | 1455 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 13/04/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 302047 | 1456 | R$ 0,00 | R$ 10.307,59 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 13/04/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 302048 | 1457 | R$ 0,00 | R$ 18.011,30 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 13/04/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 302049 | 1458 | R$ 0,00 | R$ 18.974,25 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 13/04/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 302050 | 1459 | R$ 0,00 | R$ 4.529,81 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 13/04/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 302051 | 1460 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 13/04/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 302052 | 1461 | R$ 0,00 | R$ 18.974,25 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 13/04/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 302053 | 1462 | R$ 0,00 | R$ 4.529,81 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 13/04/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 302054 | 1463 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 13/04/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 302055 | 1464 | R$ 0,00 | R$ 18.685,37 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 13/04/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 302056 | 1465 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 13/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 302046 | 1455 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 024.XXX.383-45 LUCAS VINICIUS OLIVEIRA CAMPOS |
| 13/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 302047 | 1456 | R$ 0,00 | R$ 49.729,00 | Conta Emenda -> 010.XXX.613-61 ALYNNE SILVA SALGADO BRINGEL |
| 13/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 302048 | 1457 | R$ 0,00 | R$ 38.000,00 | Conta Emenda -> 029.XXX.773-02 ANA PATRICIA ALBUQUERQUE ATTA |
| 13/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 302049 | 1458 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | Conta Emenda -> 005.XXX.483-06 ATILA BEZERRA ATTA |
| 13/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 302050 | 1459 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Conta Emenda -> 363.XXX.293-00 DIANA MARIA DE OLIVEIRA |
| 13/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 302051 | 1460 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 638.XXX.013-91 DIEGO SA DE ALMEIDA |
| 13/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 302052 | 1461 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | Conta Emenda -> 801.XXX.633-68 JOAO PEREIRA BRINGEL NETO |
| 13/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 302053 | 1462 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Conta Emenda -> 000.XXX.653-76 JULIANA BRITTO FREIRE MARTINS MOYSES |
| 13/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 302054 | 1463 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 902.XXX.631-53 LUIZ GONZAGA CARVALHO NETO |
| 13/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 302055 | 1464 | R$ 0,00 | R$ 50.025,00 | Conta Emenda -> 730.XXX.863-91 RAIMUNDO JOSE ALVES DE SOUSA |
| 10/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 408025 | 1608 | R$ 0,00 | R$ 16.526,47 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 10/04/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 408025 | 1608 | R$ 0,00 | R$ 200,73 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 09/04/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 406029 | 991 | R$ 0,00 | R$ 47,68 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 09/04/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 406030 | 993 | R$ 0,00 | R$ 7,07 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 09/04/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 406031 | 995 | R$ 0,00 | R$ 56,48 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 09/04/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 406032 | 997 | R$ 0,00 | R$ 37,96 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 09/04/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 406033 | 999 | R$ 0,00 | R$ 134,39 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 09/04/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 406034 | 1001 | R$ 0,00 | R$ 104,63 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 09/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 406029 | 991 | R$ 0,00 | R$ 3.925,32 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 09/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 406030 | 993 | R$ 0,00 | R$ 581,98 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 09/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 406031 | 995 | R$ 0,00 | R$ 4.650,34 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 09/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 406032 | 997 | R$ 0,00 | R$ 3.125,00 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 09/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 406033 | 999 | R$ 0,00 | R$ 11.064,56 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 09/04/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 406034 | 1001 | R$ 0,00 | R$ 8.614,35 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 16/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 311006 | 445 | R$ 0,00 | R$ 43,17 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 16/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 311006 | 445 | R$ 0,00 | R$ 3.554,63 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 12/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202105 | 1856 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 902.XXX.631-53 LUIZ GONZAGA CARVALHO NETO |
| 12/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202105 | 1856 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202103 | 1855 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Conta Emenda -> 000.XXX.653-76 JULIANA BRITTO FREIRE MARTINS MOYSES |
| 10/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202104 | 1858 | R$ 0,00 | R$ 43.253,65 | Conta Emenda -> 010.XXX.613-61 ALYNNE SILVA SALGADO BRINGEL |
| 10/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202106 | 1857 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 081.XXX.331-65 YANET DEUS BATISTA |
| 10/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202107 | 1859 | R$ 0,00 | R$ 38.000,00 | Conta Emenda -> 029.XXX.773-02 ANA PATRICIA ALBUQUERQUE ATTA |
| 10/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202108 | 1860 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 024.XXX.383-45 LUCAS VINICIUS OLIVEIRA CAMPOS |
| 10/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202109 | 1861 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | Conta Emenda -> 005.XXX.483-06 ATILA BEZERRA ATTA |
| 10/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202110 | 1863 | R$ 0,00 | R$ 37.790,00 | Conta Emenda -> 730.XXX.863-91 RAIMUNDO JOSE ALVES DE SOUSA |
| 10/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202111 | 1862 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Conta Emenda -> 363.XXX.293-00 DIANA MARIA DE OLIVEIRA |
| 10/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202112 | 1865 | R$ 0,00 | R$ 22.609,00 | Conta Emenda -> 428.XXX.503-97 PAULO CESAR DE SOUSA COELHO |
| 10/03/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202113 | 1864 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | Conta Emenda -> 801.XXX.633-68 JOAO PEREIRA BRINGEL NETO |
| 10/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202103 | 1855 | R$ 0,00 | R$ 4.529,81 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202104 | 1858 | R$ 0,00 | R$ 10.307,59 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202106 | 1857 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202107 | 1859 | R$ 0,00 | R$ 18.011,30 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202108 | 1860 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202109 | 1861 | R$ 0,00 | R$ 18.974,25 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202110 | 1863 | R$ 0,00 | R$ 20.295,37 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202111 | 1862 | R$ 0,00 | R$ 4.529,81 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202112 | 1865 | R$ 0,00 | R$ 3.841,00 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/03/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 202113 | 1864 | R$ 0,00 | R$ 18.974,25 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 20/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 220015 | 515 | R$ 0,00 | R$ 97,50 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 20/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 220015 | 515 | R$ 0,00 | R$ 8.027,85 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 19/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 209009 | 381 | R$ 0,00 | R$ 19,49 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 19/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 210005 | 379 | R$ 0,00 | R$ 15,54 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 19/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 210010 | 205 | R$ 0,00 | R$ 49,96 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 19/02/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 210011 | 378 | R$ 0,00 | R$ 689,80 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 19/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 209009 | 381 | R$ 0,00 | R$ 1.604,41 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 19/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 210005 | 379 | R$ 0,00 | R$ 1.279,46 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 19/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 210010 | 205 | R$ 0,00 | R$ 4.113,04 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 19/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 210011 | 378 | R$ 0,00 | R$ 56.793,34 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 02/02/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 202112 | - | R$ 0,00 | R$ 26.450,00 | Conta Emenda -> 428.XXX.503-97 PAULO CESAR DE SOUSA COELHO |
| 02/01/2026 | ENTRADA | EMENDA APS | 1838 | R$ 1.595.525,00 | R$ 0,00 | União -> EMENDA APS |
4. EXECUÇÃO POR FAVORECIDO
61 Empenho(s)C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 28.492.207/0001-40
EMPENHADO: R$ 37.142,23
Liquidado: R$ 37.142,23 | Pago: R$ 37.142,23
Nº DO EMPENHO
615005
DATA DO EMPENHO
15/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 37.142,23
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS FAMACÊUTICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL/MA. CONTRATO ADM Nº 07010112/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000007124 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
15/06/2026
VENCIMENTO
15/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 37.142,23
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2017
Data: 22/06/2026
Retenção: R$ 445,71
Valor Pago: R$ 36.696,52
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 30.440,00
Liquidado: R$ 30.440,00 | Pago: R$ 30.440,00
Nº DO EMPENHO
527006
DATA DO EMPENHO
27/05/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 30.440,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E FARMACIA BASICA, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010107/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
27/05/2026
VENCIMENTO
27/05/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 30.440,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1734
Data: 01/06/2026
Retenção: R$ 365,28
Valor Pago: R$ 30.074,72
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 38.783,00
Liquidado: R$ 38.783,00 | Pago: R$ 38.783,00
Nº DO EMPENHO
527005
DATA DO EMPENHO
27/05/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 38.783,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010110/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003957 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
27/05/2026
VENCIMENTO
27/05/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 38.783,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1731
Data: 01/06/2026
Retenção: R$ 465,40
Valor Pago: R$ 38.317,60
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 36.555,19
Liquidado: R$ 36.555,19 | Pago: R$ 36.555,19
Nº DO EMPENHO
527004
DATA DO EMPENHO
27/05/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 36.555,19
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL/MA. CONTRATO ADM Nº 07010116/2026. PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025-SRP
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003965 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
27/05/2026
VENCIMENTO
27/05/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 36.555,19
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1805
Data: 01/06/2026
Retenção: R$ 438,66
Valor Pago: R$ 36.116,53
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 34.532,84
Liquidado: R$ 34.532,84 | Pago: R$ 34.532,84
Nº DO EMPENHO
527003
DATA DO EMPENHO
27/05/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 34.532,84
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL/MA. CONTRATO ADM Nº 07010116/2026. PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025-SRP
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003973 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
27/05/2026
VENCIMENTO
27/05/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 34.532,84
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1807
Data: 01/06/2026
Retenção: R$ 414,39
Valor Pago: R$ 34.118,45
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 17.206,61
Liquidado: R$ 17.206,61 | Pago: R$ 17.206,61
Nº DO EMPENHO
527002
DATA DO EMPENHO
27/05/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 17.206,61
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL/MA. CONTRATO ADM Nº 07010116/2026. PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025-SRP
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003975 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
27/05/2026
VENCIMENTO
27/05/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 17.206,61
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1806
Data: 01/06/2026
Retenção: R$ 206,48
Valor Pago: R$ 17.000,13
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 35.423,89
Liquidado: R$ 35.423,89 | Pago: R$ 35.423,89
Nº DO EMPENHO
527001
DATA DO EMPENHO
27/05/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 35.423,89
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010111/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003949 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
27/05/2026
VENCIMENTO
27/05/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 35.423,89
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1719
Data: 01/06/2026
Retenção: R$ 425,09
Valor Pago: R$ 34.998,80
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 16.727,20
Liquidado: R$ 16.727,20 | Pago: R$ 16.727,20
Nº DO EMPENHO
408025
DATA DO EMPENHO
08/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 16.727,20
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E FARMACIA BASICA, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010107/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000033637 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
08/04/2026
VENCIMENTO
08/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 16.727,20
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1608
Data: 10/04/2026
Retenção: R$ 200,73
Valor Pago: R$ 16.526,47
AMIN GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 44.357.550/0001-38
EMPENHADO: R$ 107.421,50
Liquidado: R$ 107.421,50 | Pago: R$ 107.421,50
Nº DO EMPENHO
408020
DATA DO EMPENHO
08/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 107.421,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DA REDE DE SAUDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 10030202/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 100302/2025, PREGÃO ELETRÔNICO n.º 015/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000000589 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
08/04/2026
VENCIMENTO
08/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 107.421,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1488
Data: 15/04/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 107.421,50
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 8.718,98
Liquidado: R$ 8.718,98 | Pago: R$ 8.718,98
Nº DO EMPENHO
406034
DATA DO EMPENHO
06/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.718,98
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010111/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003578 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/04/2026
VENCIMENTO
06/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.718,98
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1001
Data: 09/04/2026
Retenção: R$ 104,63
Valor Pago: R$ 8.614,35
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 11.198,95
Liquidado: R$ 11.198,95 | Pago: R$ 11.198,95
Nº DO EMPENHO
406033
DATA DO EMPENHO
06/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 11.198,95
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010111/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003577 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/04/2026
VENCIMENTO
06/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 11.198,95
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 999
Data: 09/04/2026
Retenção: R$ 134,39
Valor Pago: R$ 11.064,56
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 3.162,96
Liquidado: R$ 3.162,96 | Pago: R$ 3.162,96
Nº DO EMPENHO
406032
DATA DO EMPENHO
06/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 3.162,96
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010111/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003622 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/04/2026
VENCIMENTO
06/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 3.162,96
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 997
Data: 09/04/2026
Retenção: R$ 37,96
Valor Pago: R$ 3.125,00
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 4.706,82
Liquidado: R$ 4.706,82 | Pago: R$ 4.706,82
Nº DO EMPENHO
406031
DATA DO EMPENHO
06/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 4.706,82
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010111/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003594 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/04/2026
VENCIMENTO
06/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 4.706,82
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 995
Data: 09/04/2026
Retenção: R$ 56,48
Valor Pago: R$ 4.650,34
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 589,05
Liquidado: R$ 589,05 | Pago: R$ 589,05
Nº DO EMPENHO
406030
DATA DO EMPENHO
06/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 589,05
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010106/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003602 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/04/2026
VENCIMENTO
06/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 589,05
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 993
Data: 09/04/2026
Retenção: R$ 7,07
Valor Pago: R$ 581,98
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 3.973,00
Liquidado: R$ 3.973,00 | Pago: R$ 3.973,00
Nº DO EMPENHO
406029
DATA DO EMPENHO
06/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 3.973,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010111/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003599 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/04/2026
VENCIMENTO
06/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 3.973,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 991
Data: 09/04/2026
Retenção: R$ 47,68
Valor Pago: R$ 3.925,32
TATYANA FERNANDA DE ALBUQUERQUE LAPA CAR
CPF/CNPJ: 773.XXX.834-53
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
401044
DATA DO EMPENHO
01/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA, REF; ABRIL/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/04/2026
VENCIMENTO
30/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1999
Data: 14/05/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
RAFAEL LUCIANO VERAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 958.XXX.563-34
EMPENHADO: R$ 12.982,10
Liquidado: R$ 12.982,10 | Pago: R$ 12.982,10
Nº DO EMPENHO
401043
DATA DO EMPENHO
01/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 12.982,10
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO, REF; ABRIL/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/04/2026
VENCIMENTO
30/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 12.982,10
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1998
Data: 14/05/2026
Retenção: R$ 4.026,81
Valor Pago: R$ 8.955,29
PUALLANE RAVENA BARBOSA REGO
CPF/CNPJ: 037.XXX.953-41
EMPENHADO: R$ 18.974,25
Liquidado: R$ 18.974,25 | Pago: R$ 18.974,25
Nº DO EMPENHO
401042
DATA DO EMPENHO
01/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 18.974,25
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO, REF; ABRIL/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/04/2026
VENCIMENTO
30/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 18.974,25
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1997
Data: 14/05/2026
Retenção: R$ 5.974,25
Valor Pago: R$ 13.000,00
PRISCILA ALMEIDA RAPOSO ARRAIS
CPF/CNPJ: 035.XXX.183-79
EMPENHADO: R$ 3.480,22
Liquidado: R$ 3.480,22 | Pago: R$ 3.480,22
Nº DO EMPENHO
401041
DATA DO EMPENHO
01/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 3.480,22
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO, REF; ABRIL/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/04/2026
VENCIMENTO
30/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 3.480,22
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1996
Data: 14/05/2026
Retenção: R$ 480,22
Valor Pago: R$ 3.000,00
NATALIA HELENA VALLETA
CPF/CNPJ: 020.XXX.051-63
EMPENHADO: R$ 19.675,84
Liquidado: R$ 19.675,84 | Pago: R$ 19.675,84
Nº DO EMPENHO
401040
DATA DO EMPENHO
01/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 19.675,84
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA, REF; ABRIL/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/04/2026
VENCIMENTO
30/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 19.675,84
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1995
Data: 14/05/2026
Retenção: R$ 6.202,27
Valor Pago: R$ 13.473,57
GUSTAVO MARCELO BARBOSA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 386.XXX.923-34
EMPENHADO: R$ 10.065,07
Liquidado: R$ 10.065,07 | Pago: R$ 10.065,07
Nº DO EMPENHO
401038
DATA DO EMPENHO
01/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 10.065,07
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA, REF; ABRIL/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/04/2026
VENCIMENTO
30/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 10.065,07
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1993
Data: 14/05/2026
Retenção: R$ 3.078,77
Valor Pago: R$ 6.986,30
FABIO BONNIEK COSTA ARAUJO
CPF/CNPJ: 001.XXX.273-92
EMPENHADO: R$ 11.566,84
Liquidado: R$ 11.566,84 | Pago: R$ 11.566,84
Nº DO EMPENHO
401037
DATA DO EMPENHO
01/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 11.566,84
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA, REF; ABRIL/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/04/2026
VENCIMENTO
30/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 11.566,84
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1992
Data: 14/05/2026
Retenção: R$ 3.566,84
Valor Pago: R$ 8.000,00
ANA MARGARITA BELTRAN CINTRA
CPF/CNPJ: 069.XXX.841-52
EMPENHADO: R$ 23.398,40
Liquidado: R$ 23.398,40 | Pago: R$ 23.398,40
Nº DO EMPENHO
401036
DATA DO EMPENHO
01/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 23.398,40
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA, REF; ABRIL/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/04/2026
VENCIMENTO
30/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 23.398,40
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1991
Data: 14/05/2026
Retenção: R$ 7.412,10
Valor Pago: R$ 15.986,30
YANET DEUS BATISTA
CPF/CNPJ: 081.XXX.331-65
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
401035
DATA DO EMPENHO
01/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS PARA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; ABRIL/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/04/2026
VENCIMENTO
30/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1916
Data: 14/05/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
RAIMUNDO JOSE ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 730.XXX.863-91
EMPENHADO: R$ 68.274,25
Liquidado: R$ 68.274,25 | Pago: R$ 68.274,25
Nº DO EMPENHO
401034
DATA DO EMPENHO
01/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 68.274,25
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS PARA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; ABRIL/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/04/2026
VENCIMENTO
30/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 68.274,25
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1914
Data: 14/05/2026
Retenção: R$ 18.974,25
Valor Pago: R$ 49.300,00
LUIZ GONZAGA CARVALHO NETO
CPF/CNPJ: 902.XXX.631-53
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
401033
DATA DO EMPENHO
01/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS PARA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; ABRIL/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/04/2026
VENCIMENTO
30/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1913
Data: 14/05/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
JULIANA BRITTO FREIRE MARTINS MOYSES
CPF/CNPJ: 000.XXX.653-76
EMPENHADO: R$ 14.529,81
Liquidado: R$ 14.529,81 | Pago: R$ 14.529,81
Nº DO EMPENHO
401032
DATA DO EMPENHO
01/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 14.529,81
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS PARA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; ABRIL/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/04/2026
VENCIMENTO
30/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 14.529,81
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1910
Data: 14/05/2026
Retenção: R$ 4.529,81
Valor Pago: R$ 10.000,00
JOAO PEREIRA BRINGEL NETO
CPF/CNPJ: 801.XXX.633-68
EMPENHADO: R$ 58.974,25
Liquidado: R$ 58.974,25 | Pago: R$ 58.974,25
Nº DO EMPENHO
401031
DATA DO EMPENHO
01/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 58.974,25
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS PARA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; ABRIL/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/04/2026
VENCIMENTO
30/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 58.974,25
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1905
Data: 14/05/2026
Retenção: R$ 18.974,25
Valor Pago: R$ 40.000,00
DIANA MARIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 363.XXX.293-00
EMPENHADO: R$ 14.529,81
Liquidado: R$ 14.529,81 | Pago: R$ 14.529,81
Nº DO EMPENHO
401029
DATA DO EMPENHO
01/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 14.529,81
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS PARA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; ABRIL/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/04/2026
VENCIMENTO
30/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 14.529,81
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1901
Data: 14/05/2026
Retenção: R$ 4.529,81
Valor Pago: R$ 10.000,00
ATILA BEZERRA ATTA
CPF/CNPJ: 005.XXX.483-06
EMPENHADO: R$ 61.974,25
Liquidado: R$ 61.974,25 | Pago: R$ 61.974,25
Nº DO EMPENHO
401028
DATA DO EMPENHO
01/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 61.974,25
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; ABRIL/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/04/2026
VENCIMENTO
30/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 61.974,25
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1900
Data: 14/05/2026
Retenção: R$ 18.974,25
Valor Pago: R$ 43.000,00
ALYNNE SILVA SALGADO BRINGEL
CPF/CNPJ: 010.XXX.613-61
EMPENHADO: R$ 65.040,30
Liquidado: R$ 65.040,30 | Pago: R$ 65.040,30
Nº DO EMPENHO
401026
DATA DO EMPENHO
01/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 65.040,30
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; ABRIL/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/04/2026
VENCIMENTO
30/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 65.040,30
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1897
Data: 14/05/2026
Retenção: R$ 18.974,25
Valor Pago: R$ 46.066,05
BERNARDO SAMUEL MOURA DA SILVA NEGREIRO
CPF/CNPJ: 613.XXX.643-48
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
401023
DATA DO EMPENHO
01/04/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; ABRIL/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/04/2026
VENCIMENTO
30/04/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1871
Data: 14/05/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 3.597,80
Liquidado: R$ 3.597,80 | Pago: R$ 3.597,80
Nº DO EMPENHO
311006
DATA DO EMPENHO
11/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 3.597,80
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010111/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003408 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
11/03/2026
VENCIMENTO
11/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 3.597,80
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 445
Data: 16/03/2026
Retenção: R$ 43,17
Valor Pago: R$ 3.554,63
PAULO CESAR DE SOUSA COELHO
CPF/CNPJ: 428.XXX.503-97
EMPENHADO: R$ 32.056,11
Liquidado: R$ 32.056,11 | Pago: R$ 0,00
Nº DO EMPENHO
302081
DATA DO EMPENHO
02/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 32.056,11
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA, REF; MÊS MARÇO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/03/2026
VENCIMENTO
31/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 32.056,11
PAGAMENTOS VINCULADOS (0)
Nenhum pagamento registrado para esta liquidação.
YANET DEUS BATISTA
CPF/CNPJ: 081.XXX.331-65
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
302056
DATA DO EMPENHO
02/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS PARA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; MARÇO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/03/2026
VENCIMENTO
31/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1465
Data: 13/04/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
RAIMUNDO JOSE ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 730.XXX.863-91
EMPENHADO: R$ 68.710,37
Liquidado: R$ 68.710,37 | Pago: R$ 68.710,37
Nº DO EMPENHO
302055
DATA DO EMPENHO
02/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 68.710,37
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS PARA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; MARÇO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/03/2026
VENCIMENTO
31/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 68.710,37
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1464
Data: 13/04/2026
Retenção: R$ 18.685,37
Valor Pago: R$ 50.025,00
LUIZ GONZAGA CARVALHO NETO
CPF/CNPJ: 902.XXX.631-53
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
302054
DATA DO EMPENHO
02/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS PARA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; MARÇO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/03/2026
VENCIMENTO
31/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1463
Data: 13/04/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
JULIANA BRITTO FREIRE MARTINS MOYSES
CPF/CNPJ: 000.XXX.653-76
EMPENHADO: R$ 14.529,81
Liquidado: R$ 14.529,81 | Pago: R$ 14.529,81
Nº DO EMPENHO
302053
DATA DO EMPENHO
02/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 14.529,81
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS PARA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; MARÇO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/03/2026
VENCIMENTO
31/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 14.529,81
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1462
Data: 13/04/2026
Retenção: R$ 4.529,81
Valor Pago: R$ 10.000,00
JOAO PEREIRA BRINGEL NETO
CPF/CNPJ: 801.XXX.633-68
EMPENHADO: R$ 58.974,25
Liquidado: R$ 58.974,25 | Pago: R$ 58.974,25
Nº DO EMPENHO
302052
DATA DO EMPENHO
02/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 58.974,25
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS PARA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; MARÇO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/03/2026
VENCIMENTO
31/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 58.974,25
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1461
Data: 13/04/2026
Retenção: R$ 18.974,25
Valor Pago: R$ 40.000,00
DIEGO SA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 638.XXX.013-91
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
302051
DATA DO EMPENHO
02/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS PARA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; MARÇO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/03/2026
VENCIMENTO
31/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1460
Data: 13/04/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
DIANA MARIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 363.XXX.293-00
EMPENHADO: R$ 14.529,81
Liquidado: R$ 14.529,81 | Pago: R$ 14.529,81
Nº DO EMPENHO
302050
DATA DO EMPENHO
02/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 14.529,81
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS PARA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; MARÇO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/03/2026
VENCIMENTO
31/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 14.529,81
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1459
Data: 13/04/2026
Retenção: R$ 4.529,81
Valor Pago: R$ 10.000,00
ATILA BEZERRA ATTA
CPF/CNPJ: 005.XXX.483-06
EMPENHADO: R$ 58.974,25
Liquidado: R$ 58.974,25 | Pago: R$ 58.974,25
Nº DO EMPENHO
302049
DATA DO EMPENHO
02/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 58.974,25
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; MARÇO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/03/2026
VENCIMENTO
31/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 58.974,25
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1458
Data: 13/04/2026
Retenção: R$ 18.974,25
Valor Pago: R$ 40.000,00
ANA PATRICIA ALBUQUERQUE ATTA
CPF/CNPJ: 029.XXX.773-02
EMPENHADO: R$ 56.011,30
Liquidado: R$ 56.011,30 | Pago: R$ 56.011,30
Nº DO EMPENHO
302048
DATA DO EMPENHO
02/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 56.011,30
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; MARÇO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/03/2026
VENCIMENTO
31/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 56.011,30
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1457
Data: 13/04/2026
Retenção: R$ 18.011,30
Valor Pago: R$ 38.000,00
ALYNNE SILVA SALGADO BRINGEL
CPF/CNPJ: 010.XXX.613-61
EMPENHADO: R$ 60.036,59
Liquidado: R$ 60.036,59 | Pago: R$ 60.036,59
Nº DO EMPENHO
302047
DATA DO EMPENHO
02/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 60.036,59
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; MARÇO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/03/2026
VENCIMENTO
31/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 60.036,59
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1456
Data: 13/04/2026
Retenção: R$ 10.307,59
Valor Pago: R$ 49.729,00
LUCAS VINICIUS OLIVEIRA CAMPOS
CPF/CNPJ: 024.XXX.383-45
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
302046
DATA DO EMPENHO
02/03/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; MARÇO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/03/2026
VENCIMENTO
31/03/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1455
Data: 13/04/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 8.125,35
Liquidado: R$ 8.125,35 | Pago: R$ 8.125,35
Nº DO EMPENHO
220015
DATA DO EMPENHO
20/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.125,35
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010111/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003315 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/02/2026
VENCIMENTO
20/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.125,35
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 515
Data: 20/02/2026
Retenção: R$ 97,50
Valor Pago: R$ 8.027,85
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 57.483,14
Liquidado: R$ 57.483,14 | Pago: R$ 57.483,14
Nº DO EMPENHO
210011
DATA DO EMPENHO
10/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 57.483,14
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E FARMACIA BASICA, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010107/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003286 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
10/02/2026
VENCIMENTO
10/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 57.483,14
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 378
Data: 19/02/2026
Retenção: R$ 689,80
Valor Pago: R$ 56.793,34
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 4.163,00
Liquidado: R$ 4.163,00 | Pago: R$ 4.163,00
Nº DO EMPENHO
210010
DATA DO EMPENHO
10/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 4.163,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010110/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000007010110 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
10/02/2026
VENCIMENTO
10/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 4.163,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 205
Data: 19/02/2026
Retenção: R$ 49,96
Valor Pago: R$ 4.113,04
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 1.295,00
Liquidado: R$ 1.295,00 | Pago: R$ 1.295,00
Nº DO EMPENHO
210005
DATA DO EMPENHO
10/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 1.295,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010106/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003280 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
10/02/2026
VENCIMENTO
10/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 1.295,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 379
Data: 19/02/2026
Retenção: R$ 15,54
Valor Pago: R$ 1.279,46
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 1.623,90
Liquidado: R$ 1.623,90 | Pago: R$ 1.623,90
Nº DO EMPENHO
209009
DATA DO EMPENHO
09/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 1.623,90
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010106/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000003267 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
09/02/2026
VENCIMENTO
09/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 1.623,90
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 381
Data: 19/02/2026
Retenção: R$ 19,49
Valor Pago: R$ 1.604,41
JOAO PEREIRA BRINGEL NETO
CPF/CNPJ: 801.XXX.633-68
EMPENHADO: R$ 58.974,25
Liquidado: R$ 58.974,25 | Pago: R$ 58.974,25
Nº DO EMPENHO
202113
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 58.974,25
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 58.974,25
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1864
Data: 10/03/2026
Retenção: R$ 18.974,25
Valor Pago: R$ 40.000,00
PAULO CESAR DE SOUSA COELHO
CPF/CNPJ: 428.XXX.503-97
EMPENHADO: R$ 26.450,00
Liquidado: R$ 52.900,00 | Pago: R$ 52.900,00
Nº DO EMPENHO
202112
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 26.450,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA, REF; MÊS FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 26.450,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1865
Data: 10/03/2026
Retenção: R$ 3.841,00
Valor Pago: R$ 22.609,00
DIANA MARIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 363.XXX.293-00
EMPENHADO: R$ 14.529,81
Liquidado: R$ 14.529,81 | Pago: R$ 14.529,81
Nº DO EMPENHO
202111
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 301 - Atenção Básica
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 14.529,81
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 14.529,81
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1862
Data: 10/03/2026
Retenção: R$ 4.529,81
Valor Pago: R$ 10.000,00
RAIMUNDO JOSE ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 730.XXX.863-91
EMPENHADO: R$ 58.085,37
Liquidado: R$ 58.085,37 | Pago: R$ 58.085,37
Nº DO EMPENHO
202110
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 58.085,37
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS PARA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 58.085,37
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1863
Data: 10/03/2026
Retenção: R$ 20.295,37
Valor Pago: R$ 37.790,00
ATILA BEZERRA ATTA
CPF/CNPJ: 005.XXX.483-06
EMPENHADO: R$ 58.974,25
Liquidado: R$ 58.974,25 | Pago: R$ 58.974,25
Nº DO EMPENHO
202109
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 58.974,25
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 58.974,25
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1861
Data: 10/03/2026
Retenção: R$ 18.974,25
Valor Pago: R$ 40.000,00
LUCAS VINICIUS OLIVEIRA CAMPOS
CPF/CNPJ: 024.XXX.383-45
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
202108
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1860
Data: 10/03/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
ANA PATRICIA ALBUQUERQUE ATTA
CPF/CNPJ: 029.XXX.773-02
EMPENHADO: R$ 56.011,30
Liquidado: R$ 56.011,30 | Pago: R$ 56.011,30
Nº DO EMPENHO
202107
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 56.011,30
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 56.011,30
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1859
Data: 10/03/2026
Retenção: R$ 18.011,30
Valor Pago: R$ 38.000,00
YANET DEUS BATISTA
CPF/CNPJ: 081.XXX.331-65
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
202106
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS PARA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1857
Data: 10/03/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
LUIZ GONZAGA CARVALHO NETO
CPF/CNPJ: 902.XXX.631-53
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
202105
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS PARA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1856
Data: 12/03/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
ALYNNE SILVA SALGADO BRINGEL
CPF/CNPJ: 010.XXX.613-61
EMPENHADO: R$ 53.561,24
Liquidado: R$ 53.561,24 | Pago: R$ 53.561,24
Nº DO EMPENHO
202104
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 53.561,24
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO PRA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA, REF; FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 53.561,24
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1858
Data: 10/03/2026
Retenção: R$ 10.307,59
Valor Pago: R$ 43.253,65
JULIANA BRITTO FREIRE MARTINS MOYSES
CPF/CNPJ: 000.XXX.653-76
EMPENHADO: R$ 14.529,81
Liquidado: R$ 14.529,81 | Pago: R$ 14.529,81
Nº DO EMPENHO
202103
DATA DO EMPENHO
02/02/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 14.529,81
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS PARA DIMINUIÇÃO DE FILAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA. REF; FEVEREIRO/2026
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
02/02/2026
VENCIMENTO
27/02/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 14.529,81
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 1855
Data: 10/03/2026
Retenção: R$ 4.529,81
Valor Pago: R$ 10.000,00
5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Não foram cadastradas informações de cronograma físico-financeiro.
6. BENEFICIÁRIOS FINAIS
Informações agregadas da população beneficiada pela aplicação desta emenda parlamentar.
7. PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas desta emenda ainda não foi submetida ou está dentro do prazo regulamentar de execução.
RASTREABILIDADE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
1. RECEITA
R$ 1.595.525,00
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2. CONTA
Não Inf.
→
3. MOVIMENTAÇÃO
121 Reg.
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4. EMPENHO
R$ 1.645.917,00
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5. LIQUIDAÇÃO
R$ 1.645.917,00
→
6. PAGAMENTO
R$ 1.640.310,89