Emenda nº EPI.2026.05929/2026 — GLALBERT CUTRIM
Emenda individual
Estadual - Saúde (FES / Unidade Central)
Exercício 2026
06/05/2026
Processo SEI nº: 2026.110222.16280
Liquidação
VALOR PREVISTO
R$ 2.392.669,40
VALOR REPASSADO
R$ 2.392.669,40
VALOR EMPENHADO
R$ 1.346.855,75
VALOR LIQUIDADO
R$ 1.384.742,71
VALOR PAGO
R$ 1.384.742,71
SALDO REMANESCENTE
R$ 1.007.926,69
IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA
Custeio para Assistência Especializada em Saúde na cidade de Bacabal/MA.
DADOS BANCÁRIOS
1. DOCUMENTOS DA EMENDA
2. RECEITAS RECEBIDAS
2 lançamento(s)| Data | Lançamento | Contrato | Ficha | Convênio | Código Receita | Banco/Conta | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 7578 | - | 117 | - | 1724.50.0.1.00.02 |
001 / 93771-1 | EMENDA-4467 SES | R$ 1.674.868,58 |
| 25/05/2026 | 7578 | - | 117 | - | 1724.50.0.1.00.02 |
001 / 93771-1 | EMENDA-4467 SES | R$ 717.800,82 |
3. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS
117 registro(s)| Data | Tipo | Histórico | Documento | Crédito (R$) | Débito (R$) | Origem/Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720007 | 2566 | R$ 0,00 | R$ 3.370,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720008 | 2568 | R$ 0,00 | R$ 1.333,00 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720009 | 2570 | R$ 0,00 | R$ 3.874,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720010 | 2572 | R$ 0,00 | R$ 301,00 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720011 | 2574 | R$ 0,00 | R$ 20.835,00 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720012 | 2575 | R$ 0,00 | R$ 1.505,00 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720013 | 2577 | R$ 0,00 | R$ 5.638,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720014 | 2580 | R$ 0,00 | R$ 1.795,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720015 | 2582 | R$ 0,00 | R$ 1.569,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720016 | 2583 | R$ 0,00 | R$ 3.937,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720018 | 2585 | R$ 0,00 | R$ 4.504,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720017 | 2584 | R$ 0,00 | R$ 1.354,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 23/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 720019 | 2586 | R$ 0,00 | R$ 903,00 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706001 | 2482 | R$ 0,00 | R$ 19.976,00 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 625013 | 2521 | R$ 0,00 | R$ 37.432,32 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706013 | 2521 | R$ 0,00 | R$ 37.432,32 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706014 | 2523 | R$ 0,00 | R$ 31.050,20 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706015 | 2526 | R$ 0,00 | R$ 38.811,58 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706016 | 2530 | R$ 0,00 | R$ 35.387,12 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706017 | 2539 | R$ 0,00 | R$ 28.253,59 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706018 | 2541 | R$ 0,00 | R$ 32.786,87 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706019 | 2543 | R$ 0,00 | R$ 31.566,28 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706020 | 2548 | R$ 0,00 | R$ 41.436,13 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706021 | 2552 | R$ 0,00 | R$ 33.779,47 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706022 | 2554 | R$ 0,00 | R$ 22.910,71 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706023 | 2556 | R$ 0,00 | R$ 39.157,48 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706024 | 2558 | R$ 0,00 | R$ 36.734,17 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706025 | 2560 | R$ 0,00 | R$ 37.508,55 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706026 | 2562 | R$ 0,00 | R$ 39.169,03 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706027 | 2564 | R$ 0,00 | R$ 38.197,00 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706028 | 2567 | R$ 0,00 | R$ 41.045,87 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706029 | 2571 | R$ 0,00 | R$ 36.250,70 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 706030 | 2576 | R$ 0,00 | R$ 21.917,08 | Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706001 | 2482 | R$ 0,00 | R$ 242,62 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 625013 | 2521 | R$ 0,00 | R$ 454,64 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706013 | 2521 | R$ 0,00 | R$ 454,64 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706014 | 2523 | R$ 0,00 | R$ 377,13 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706015 | 2526 | R$ 0,00 | R$ 471,40 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706016 | 2530 | R$ 0,00 | R$ 429,80 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706017 | 2539 | R$ 0,00 | R$ 343,16 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706018 | 2541 | R$ 0,00 | R$ 398,22 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706019 | 2543 | R$ 0,00 | R$ 383,40 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706020 | 2548 | R$ 0,00 | R$ 503,27 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706021 | 2552 | R$ 0,00 | R$ 410,28 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706022 | 2554 | R$ 0,00 | R$ 278,27 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706023 | 2556 | R$ 0,00 | R$ 475,60 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706024 | 2558 | R$ 0,00 | R$ 446,16 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706025 | 2560 | R$ 0,00 | R$ 455,57 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706026 | 2562 | R$ 0,00 | R$ 475,74 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706027 | 2564 | R$ 0,00 | R$ 463,93 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706028 | 2567 | R$ 0,00 | R$ 498,53 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706029 | 2571 | R$ 0,00 | R$ 440,29 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 17/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 706030 | 2576 | R$ 0,00 | R$ 266,20 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601004 | 2270 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | Conta Emenda -> 612.XXX.012-00 AILTON DA SILVA LEBRE |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601005 | 2273 | R$ 0,00 | R$ 63.100,00 | Conta Emenda -> 007.XXX.863-59 AISLAN ARRAIS AMORIM PEREIRA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601006 | 2275 | R$ 0,00 | R$ 76.479,00 | Conta Emenda -> 009.XXX.133-94 AMANDA ALMEIDA MIRANDA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601007 | 2277 | R$ 0,00 | R$ 37.500,00 | Conta Emenda -> 032.XXX.703-40 ANA CAROLINA FREITAS M TORRES |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601008 | 2279 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Conta Emenda -> 059.XXX.204-01 ANDERSON RAFAEL SALVIANO DE S MONTEIRO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601009 | 2280 | R$ 0,00 | R$ 9.200,00 | Conta Emenda -> 031.XXX.553-99 ANTONIO JOANDERSON SOUSA COSTA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601010 | 2281 | R$ 0,00 | R$ 26.380,00 | Conta Emenda -> 419.XXX.344-34 ANTONIO LUIS RIBEIRO E FONSECA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601011 | 2282 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | Conta Emenda -> 922.XXX.393-49 CELSO SILVA DOS SANTOS NETO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601012 | 2283 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Conta Emenda -> 024.XXX.903-57 CICERO JOSE CORREIA NETO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601013 | 2284 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Conta Emenda -> 034.XXX.013-60 DANIELLA DO NASCIMENTO ALMEIDA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601014 | 2285 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | Conta Emenda -> 068.XXX.883-10 EDVAN BASILIO DE SALES |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601015 | 2286 | R$ 0,00 | R$ 13.800,00 | Conta Emenda -> 013.XXX.993-62 EIDER SARAIVA SALES |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601016 | 2287 | R$ 0,00 | R$ 16.200,00 | Conta Emenda -> 984.XXX.853-87 ELIGIO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601017 | 2288 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Conta Emenda -> 727.XXX.993-00 ELISSANDRO MELO LOBO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601018 | 2289 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | Conta Emenda -> 017.XXX.593-19 FELIPE MONTEIRO MONTE |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601019 | 2290 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Conta Emenda -> 709.XXX.174-29 FILIPE HENRIQUE SOARES SILVA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601020 | 2291 | R$ 0,00 | R$ 18.900,00 | Conta Emenda -> 035.XXX.993-32 GILMAR LACERDA DE SOUSA FILHO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601021 | 2292 | R$ 0,00 | R$ 10.600,00 | Conta Emenda -> 059.XXX.313-95 GUSTAVO FERREIRA SILVA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601022 | 2293 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Conta Emenda -> 237.XXX.023-04 HOZIEL PEREIRA LOPES |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601023 | 2294 | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 | Conta Emenda -> 051.XXX.233-14 JOAO LUCAS DE PONTES RIBEIRO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601024 | 2295 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Conta Emenda -> 822.XXX.013-00 JOCYENNE ABREU SILVA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601025 | 2296 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Conta Emenda -> 017.XXX.773-50 JORDANIA DE MACEDO PESSOA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601026 | 2297 | R$ 0,00 | R$ 8.600,00 | Conta Emenda -> 011.XXX.983-40 JORGE ALBERTO TRABULSI LISBOA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601027 | 2298 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Conta Emenda -> 080.XXX.073-20 JOSE AMORIM PEREIRA FILHO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601028 | 2299 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Conta Emenda -> 075.XXX.503-23 JUAN CARLOS SILVA DE SOUSA |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601029 | 2300 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Conta Emenda -> 669.XXX.493-91 JULIO ANGEL LEDESMA AVENDANO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 601030 | 2301 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Conta Emenda -> 610.XXX.593-64 KELLY ARAUJO |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601004 | 2270 | R$ 0,00 | R$ 9.344,62 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601005 | 2273 | R$ 0,00 | R$ 30.096,47 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601006 | 2275 | R$ 0,00 | R$ 35.273,36 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601007 | 2277 | R$ 0,00 | R$ 17.770,55 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601008 | 2279 | R$ 0,00 | R$ 215,91 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601009 | 2280 | R$ 0,00 | R$ 4.144,62 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601010 | 2281 | R$ 0,00 | R$ 12.416,47 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601011 | 2282 | R$ 0,00 | R$ 6.702,35 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601012 | 2283 | R$ 0,00 | R$ 480,22 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601013 | 2284 | R$ 0,00 | R$ 5.492,77 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601014 | 2285 | R$ 0,00 | R$ 4.048,33 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601015 | 2286 | R$ 0,00 | R$ 6.359,44 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601016 | 2287 | R$ 0,00 | R$ 6.624,25 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601017 | 2288 | R$ 0,00 | R$ 215,91 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601018 | 2289 | R$ 0,00 | R$ 10.307,59 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601019 | 2290 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601020 | 2291 | R$ 0,00 | R$ 8.815,00 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601021 | 2292 | R$ 0,00 | R$ 4.818,69 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601022 | 2293 | R$ 0,00 | R$ 1.741,70 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601023 | 2294 | R$ 0,00 | R$ 531,42 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601024 | 2295 | R$ 0,00 | R$ 3.566,84 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601025 | 2296 | R$ 0,00 | R$ 5.492,77 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601026 | 2297 | R$ 0,00 | R$ 3.855,74 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601027 | 2298 | R$ 0,00 | R$ 297,30 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601028 | 2299 | R$ 0,00 | R$ 5.492,77 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601029 | 2300 | R$ 0,00 | R$ 693,21 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 10/07/2026 | SAIDA | Retenção de empenho 601030 | 2301 | R$ 0,00 | R$ 693,21 | Conta Emenda -> Tributo(s) |
| 06/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 625009 | 2444 | R$ 0,00 | R$ 150,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 06/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 625010 | 2445 | R$ 0,00 | R$ 752,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 06/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 625011 | 2446 | R$ 0,00 | R$ 4.504,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 06/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 625012 | 2447 | R$ 0,00 | R$ 12.829,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 06/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 625013 | 2448 | R$ 0,00 | R$ 4.000,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 03/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 625007 | 2442 | R$ 0,00 | R$ 5.418,00 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 03/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 625006 | 2441 | R$ 0,00 | R$ 2.425,50 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 03/07/2026 | SAIDA | Pagamento de empenho 625008 | 2443 | R$ 0,00 | R$ 2.064,00 | Conta Emenda -> 27.517.764/0001-05 R SOUSA COMERCIO LTDA |
| 19/06/2026 | ENTRADA | EMENDA-4467 SES | 7578 | R$ 1.674.868,58 | R$ 0,00 | Estado -> EMENDA-4467 SES |
| 25/05/2026 | ENTRADA | EMENDA-4467 SES | 7578 | R$ 717.800,82 | R$ 0,00 | Estado -> EMENDA-4467 SES |
4. EXECUÇÃO POR FAVORECIDO
67 Empenho(s)R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 903,00
Liquidado: R$ 903,00 | Pago: R$ 903,00
Nº DO EMPENHO
720019
DATA DO EMPENHO
20/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 903,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050102/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/07/2026
VENCIMENTO
20/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 903,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2586
Data: 23/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 903,00
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 4.504,50
Liquidado: R$ 4.504,50 | Pago: R$ 4.504,50
Nº DO EMPENHO
720018
DATA DO EMPENHO
20/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 4.504,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001312 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/07/2026
VENCIMENTO
20/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 4.504,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2585
Data: 23/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 4.504,50
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 1.354,50
Liquidado: R$ 1.354,50 | Pago: R$ 1.354,50
Nº DO EMPENHO
720017
DATA DO EMPENHO
20/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 1.354,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050102/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001311 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/07/2026
VENCIMENTO
20/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 1.354,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2584
Data: 23/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 1.354,50
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 3.937,50
Liquidado: R$ 3.937,50 | Pago: R$ 3.937,50
Nº DO EMPENHO
720016
DATA DO EMPENHO
20/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 3.937,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001310 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/07/2026
VENCIMENTO
20/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 3.937,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2583
Data: 23/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 3.937,50
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 1.569,50
Liquidado: R$ 1.569,50 | Pago: R$ 1.569,50
Nº DO EMPENHO
720015
DATA DO EMPENHO
20/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 1.569,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050102/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001309 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/07/2026
VENCIMENTO
20/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 1.569,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2582
Data: 23/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 1.569,50
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 1.795,50
Liquidado: R$ 1.795,50 | Pago: R$ 1.795,50
Nº DO EMPENHO
720014
DATA DO EMPENHO
20/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 1.795,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001308 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/07/2026
VENCIMENTO
20/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 1.795,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2580
Data: 23/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 1.795,50
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 5.638,50
Liquidado: R$ 5.638,50 | Pago: R$ 5.638,50
Nº DO EMPENHO
720013
DATA DO EMPENHO
20/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 5.638,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001305 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/07/2026
VENCIMENTO
20/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 5.638,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2577
Data: 23/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 5.638,50
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 1.505,00
Liquidado: R$ 1.505,00 | Pago: R$ 1.505,00
Nº DO EMPENHO
720012
DATA DO EMPENHO
20/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 1.505,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050102/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001304 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/07/2026
VENCIMENTO
20/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 1.505,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2575
Data: 23/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 1.505,00
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 20.835,00
Liquidado: R$ 20.835,00 | Pago: R$ 20.835,00
Nº DO EMPENHO
720011
DATA DO EMPENHO
20/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 20.835,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050103/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001303 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/07/2026
VENCIMENTO
20/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 20.835,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2574
Data: 23/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 20.835,00
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 301,00
Liquidado: R$ 301,00 | Pago: R$ 301,00
Nº DO EMPENHO
720010
DATA DO EMPENHO
20/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 301,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050102/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001302 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/07/2026
VENCIMENTO
20/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 301,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2572
Data: 23/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 301,00
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 3.874,50
Liquidado: R$ 3.874,50 | Pago: R$ 3.874,50
Nº DO EMPENHO
720009
DATA DO EMPENHO
20/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 3.874,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001301 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/07/2026
VENCIMENTO
20/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 3.874,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2570
Data: 23/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 3.874,50
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 1.333,00
Liquidado: R$ 1.333,00 | Pago: R$ 1.333,00
Nº DO EMPENHO
720008
DATA DO EMPENHO
20/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 1.333,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050102/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001300 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/07/2026
VENCIMENTO
20/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 1.333,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2568
Data: 23/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 1.333,00
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 3.370,50
Liquidado: R$ 3.370,50 | Pago: R$ 3.370,50
Nº DO EMPENHO
720007
DATA DO EMPENHO
20/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 3.370,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001299 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/07/2026
VENCIMENTO
20/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 3.370,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2566
Data: 23/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 3.370,50
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 22.183,28
Liquidado: R$ 22.183,28 | Pago: R$ 22.183,28
Nº DO EMPENHO
706030
DATA DO EMPENHO
06/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 22.183,28
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL/MA. CONTRATO ADM Nº 07010116/2026. PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025-SRP
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000004211 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/07/2026
VENCIMENTO
06/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 22.183,28
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2576
Data: 17/07/2026
Retenção: R$ 266,20
Valor Pago: R$ 21.917,08
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 36.690,99
Liquidado: R$ 36.690,99 | Pago: R$ 36.690,99
Nº DO EMPENHO
706029
DATA DO EMPENHO
06/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 36.690,99
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010108/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000004209 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/07/2026
VENCIMENTO
06/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 36.690,99
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2571
Data: 17/07/2026
Retenção: R$ 440,29
Valor Pago: R$ 36.250,70
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 41.544,40
Liquidado: R$ 41.544,40 | Pago: R$ 41.544,40
Nº DO EMPENHO
706028
DATA DO EMPENHO
06/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 41.544,40
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL/MA. CONTRATO ADM Nº 07010116/2026. PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025-SRP
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000004207 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/07/2026
VENCIMENTO
06/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 41.544,40
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2567
Data: 17/07/2026
Retenção: R$ 498,53
Valor Pago: R$ 41.045,87
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 38.660,93
Liquidado: R$ 38.660,93 | Pago: R$ 38.660,93
Nº DO EMPENHO
706027
DATA DO EMPENHO
06/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 38.660,93
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010108/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000004204 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/07/2026
VENCIMENTO
06/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 38.660,93
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2564
Data: 17/07/2026
Retenção: R$ 463,93
Valor Pago: R$ 38.197,00
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 39.644,77
Liquidado: R$ 39.644,77 | Pago: R$ 39.644,77
Nº DO EMPENHO
706026
DATA DO EMPENHO
06/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 39.644,77
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010111/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000004202 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/07/2026
VENCIMENTO
06/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 39.644,77
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2562
Data: 17/07/2026
Retenção: R$ 475,74
Valor Pago: R$ 39.169,03
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 37.964,12
Liquidado: R$ 37.964,12 | Pago: R$ 37.964,12
Nº DO EMPENHO
706025
DATA DO EMPENHO
06/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 37.964,12
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010110/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000004201 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/07/2026
VENCIMENTO
06/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 37.964,12
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2560
Data: 17/07/2026
Retenção: R$ 455,57
Valor Pago: R$ 37.508,55
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 37.180,33
Liquidado: R$ 37.180,33 | Pago: R$ 37.180,33
Nº DO EMPENHO
706024
DATA DO EMPENHO
06/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 37.180,33
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010109/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000004200 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/07/2026
VENCIMENTO
06/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 37.180,33
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2558
Data: 17/07/2026
Retenção: R$ 446,16
Valor Pago: R$ 36.734,17
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 39.633,08
Liquidado: R$ 39.633,08 | Pago: R$ 39.633,08
Nº DO EMPENHO
706023
DATA DO EMPENHO
06/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 39.633,08
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL/MA. CONTRATO ADM Nº 07010116/2026. PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025-SRP
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000004199 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/07/2026
VENCIMENTO
06/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 39.633,08
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2556
Data: 17/07/2026
Retenção: R$ 475,60
Valor Pago: R$ 39.157,48
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 23.188,98
Liquidado: R$ 23.188,98 | Pago: R$ 23.188,98
Nº DO EMPENHO
706022
DATA DO EMPENHO
06/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 23.188,98
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010110/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000004194 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/07/2026
VENCIMENTO
06/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 23.188,98
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2554
Data: 17/07/2026
Retenção: R$ 278,27
Valor Pago: R$ 22.910,71
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 34.189,75
Liquidado: R$ 34.189,75 | Pago: R$ 34.189,75
Nº DO EMPENHO
706021
DATA DO EMPENHO
06/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 34.189,75
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010109/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000004193 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/07/2026
VENCIMENTO
06/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 34.189,75
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2552
Data: 17/07/2026
Retenção: R$ 410,28
Valor Pago: R$ 33.779,47
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 41.939,40
Liquidado: R$ 41.939,40 | Pago: R$ 41.939,40
Nº DO EMPENHO
706020
DATA DO EMPENHO
06/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 41.939,40
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010108/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000004192 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/07/2026
VENCIMENTO
06/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 41.939,40
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2548
Data: 17/07/2026
Retenção: R$ 503,27
Valor Pago: R$ 41.436,13
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 31.949,68
Liquidado: R$ 31.949,68 | Pago: R$ 31.949,68
Nº DO EMPENHO
706019
DATA DO EMPENHO
06/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 31.949,68
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010106/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000004191 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/07/2026
VENCIMENTO
06/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 31.949,68
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2543
Data: 17/07/2026
Retenção: R$ 383,40
Valor Pago: R$ 31.566,28
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 33.185,09
Liquidado: R$ 33.185,09 | Pago: R$ 33.185,09
Nº DO EMPENHO
706018
DATA DO EMPENHO
06/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 33.185,09
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010106/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000004190 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/07/2026
VENCIMENTO
06/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 33.185,09
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2541
Data: 17/07/2026
Retenção: R$ 398,22
Valor Pago: R$ 32.786,87
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 28.596,75
Liquidado: R$ 28.596,75 | Pago: R$ 28.596,75
Nº DO EMPENHO
706017
DATA DO EMPENHO
06/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 28.596,75
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010106/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000004189 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/07/2026
VENCIMENTO
06/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 28.596,75
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2539
Data: 17/07/2026
Retenção: R$ 343,16
Valor Pago: R$ 28.253,59
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 35.816,92
Liquidado: R$ 35.816,92 | Pago: R$ 35.816,92
Nº DO EMPENHO
706016
DATA DO EMPENHO
06/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 35.816,92
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010106/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000004187 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/07/2026
VENCIMENTO
06/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 35.816,92
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2530
Data: 17/07/2026
Retenção: R$ 429,80
Valor Pago: R$ 35.387,12
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 39.282,98
Liquidado: R$ 39.282,98 | Pago: R$ 39.282,98
Nº DO EMPENHO
706015
DATA DO EMPENHO
06/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 39.282,98
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010106/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000004185 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/07/2026
VENCIMENTO
06/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 39.282,98
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2526
Data: 17/07/2026
Retenção: R$ 471,40
Valor Pago: R$ 38.811,58
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 31.427,33
Liquidado: R$ 31.427,33 | Pago: R$ 31.427,33
Nº DO EMPENHO
706014
DATA DO EMPENHO
06/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 31.427,33
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 07010106/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000004184 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/07/2026
VENCIMENTO
06/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 31.427,33
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2523
Data: 17/07/2026
Retenção: R$ 377,13
Valor Pago: R$ 31.050,20
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 37.886,96
Liquidado: R$ 37.886,96 | Pago: R$ 37.886,96
Nº DO EMPENHO
706013
DATA DO EMPENHO
06/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 37.886,96
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL/MA. CONTRATO ADM Nº 07010116/2026. PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025-SRP
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000004182 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/07/2026
VENCIMENTO
06/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 37.886,96
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2521
Data: 17/07/2026
Retenção: R$ 454,64
Valor Pago: R$ 37.432,32
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 01.163.981/0001-50
EMPENHADO: R$ 20.218,62
Liquidado: R$ 20.218,62 | Pago: R$ 20.218,62
Nº DO EMPENHO
706001
DATA DO EMPENHO
06/07/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 20.218,62
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL/MA. CONTRATO ADM Nº 07010116/2026. PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025-SRP
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000004180 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/07/2026
VENCIMENTO
06/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 20.218,62
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2482
Data: 17/07/2026
Retenção: R$ 242,62
Valor Pago: R$ 19.976,00
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 4.000,50
Liquidado: R$ 41.887,46 | Pago: R$ 41.887,46
Nº DO EMPENHO
625013
DATA DO EMPENHO
25/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 4.000,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001270 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
06/07/2026
VENCIMENTO
06/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 37.886,96
PAGAMENTOS VINCULADOS (2)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2521
Data: 17/07/2026
Retenção: R$ 454,64
Valor Pago: R$ 37.432,32
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2448
Data: 06/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 4.000,50
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 12.829,50
Liquidado: R$ 12.829,50 | Pago: R$ 12.829,50
Nº DO EMPENHO
625012
DATA DO EMPENHO
25/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 12.829,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050103/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001272 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
25/06/2026
VENCIMENTO
25/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 12.829,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2447
Data: 06/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 12.829,50
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 4.504,50
Liquidado: R$ 4.504,50 | Pago: R$ 4.504,50
Nº DO EMPENHO
625011
DATA DO EMPENHO
25/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 4.504,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001273 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
25/06/2026
VENCIMENTO
25/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 4.504,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2446
Data: 06/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 4.504,50
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 752,50
Liquidado: R$ 752,50 | Pago: R$ 752,50
Nº DO EMPENHO
625010
DATA DO EMPENHO
25/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 752,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050102/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001275 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
25/06/2026
VENCIMENTO
25/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 752,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2445
Data: 06/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 752,50
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 150,50
Liquidado: R$ 150,50 | Pago: R$ 150,50
Nº DO EMPENHO
625009
DATA DO EMPENHO
25/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 150,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050102/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001269 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
25/06/2026
VENCIMENTO
25/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 150,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2444
Data: 06/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 150,50
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 2.064,00
Liquidado: R$ 2.064,00 | Pago: R$ 2.064,00
Nº DO EMPENHO
625008
DATA DO EMPENHO
25/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 2.064,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050102/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001271 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
25/06/2026
VENCIMENTO
25/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 2.064,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2443
Data: 03/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 2.064,00
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 5.418,00
Liquidado: R$ 5.418,00 | Pago: R$ 5.418,00
Nº DO EMPENHO
625007
DATA DO EMPENHO
25/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 5.418,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
25/06/2026
VENCIMENTO
25/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 5.418,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2442
Data: 03/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 5.418,00
R SOUSA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 27.517.764/0001-05
EMPENHADO: R$ 2.425,50
Liquidado: R$ 2.425,50 | Pago: R$ 2.425,50
Nº DO EMPENHO
625006
DATA DO EMPENHO
25/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 2.425,50
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DE INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº022/2025 E CONTRATO Nº 06050101/2025.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
25/06/2026
VENCIMENTO
25/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 2.425,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2441
Data: 03/07/2026
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 2.425,50
KELLY ARAUJO
CPF/CNPJ: 610.XXX.593-64
EMPENHADO: R$ 4.693,21
Liquidado: R$ 4.693,21 | Pago: R$ 4.693,21
Nº DO EMPENHO
601030
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 4.693,21
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal 000000001268 / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 4.693,21
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2301
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 693,21
Valor Pago: R$ 4.000,00
JULIO ANGEL LEDESMA AVENDANO
CPF/CNPJ: 669.XXX.493-91
EMPENHADO: R$ 4.693,21
Liquidado: R$ 4.693,21 | Pago: R$ 4.693,21
Nº DO EMPENHO
601029
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 4.693,21
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 4.693,21
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2300
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 693,21
Valor Pago: R$ 4.000,00
JUAN CARLOS SILVA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 075.XXX.503-23
EMPENHADO: R$ 17.492,77
Liquidado: R$ 17.492,77 | Pago: R$ 17.492,77
Nº DO EMPENHO
601028
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 17.492,77
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
10/07/2026
VENCIMENTO
10/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 17.492,77
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2299
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 5.492,77
Valor Pago: R$ 12.000,00
JOSE AMORIM PEREIRA FILHO
CPF/CNPJ: 080.XXX.073-20
EMPENHADO: R$ 2.297,30
Liquidado: R$ 2.297,30 | Pago: R$ 2.297,30
Nº DO EMPENHO
601027
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 2.297,30
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 2.297,30
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2298
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 297,30
Valor Pago: R$ 2.000,00
JORGE ALBERTO TRABULSI LISBOA
CPF/CNPJ: 011.XXX.983-40
EMPENHADO: R$ 12.455,74
Liquidado: R$ 12.455,74 | Pago: R$ 12.455,74
Nº DO EMPENHO
601026
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 12.455,74
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 12.455,74
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2297
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 3.855,74
Valor Pago: R$ 8.600,00
JORDANIA DE MACEDO PESSOA
CPF/CNPJ: 017.XXX.773-50
EMPENHADO: R$ 17.492,77
Liquidado: R$ 17.492,77 | Pago: R$ 17.492,77
Nº DO EMPENHO
601025
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 17.492,77
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 17.492,77
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2296
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 5.492,77
Valor Pago: R$ 12.000,00
JOCYENNE ABREU SILVA
CPF/CNPJ: 822.XXX.013-00
EMPENHADO: R$ 11.566,84
Liquidado: R$ 11.566,84 | Pago: R$ 11.566,84
Nº DO EMPENHO
601024
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 11.566,84
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 11.566,84
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2295
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 3.566,84
Valor Pago: R$ 8.000,00
JOAO LUCAS DE PONTES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 051.XXX.233-14
EMPENHADO: R$ 3.781,42
Liquidado: R$ 3.781,42 | Pago: R$ 3.781,42
Nº DO EMPENHO
601023
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 3.781,42
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 3.781,42
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2294
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 531,42
Valor Pago: R$ 3.250,00
HOZIEL PEREIRA LOPES
CPF/CNPJ: 237.XXX.023-04
EMPENHADO: R$ 6.741,70
Liquidado: R$ 6.741,70 | Pago: R$ 6.741,70
Nº DO EMPENHO
601022
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 6.741,70
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 6.741,70
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2293
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 1.741,70
Valor Pago: R$ 5.000,00
GUSTAVO FERREIRA SILVA
CPF/CNPJ: 059.XXX.313-95
EMPENHADO: R$ 15.418,69
Liquidado: R$ 15.418,69 | Pago: R$ 15.418,69
Nº DO EMPENHO
601021
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 15.418,69
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 15.418,69
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2292
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 4.818,69
Valor Pago: R$ 10.600,00
GILMAR LACERDA DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ: 035.XXX.993-32
EMPENHADO: R$ 27.715,00
Liquidado: R$ 27.715,00 | Pago: R$ 27.715,00
Nº DO EMPENHO
601020
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 27.715,00
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 27.715,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2291
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 8.815,00
Valor Pago: R$ 18.900,00
FILIPE HENRIQUE SOARES SILVA
CPF/CNPJ: 709.XXX.174-29
EMPENHADO: R$ 8.603,88
Liquidado: R$ 8.603,88 | Pago: R$ 8.603,88
Nº DO EMPENHO
601019
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 8.603,88
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.603,88
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2290
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 2.603,88
Valor Pago: R$ 6.000,00
FELIPE MONTEIRO MONTE
CPF/CNPJ: 017.XXX.593-19
EMPENHADO: R$ 32.307,59
Liquidado: R$ 32.307,59 | Pago: R$ 32.307,59
Nº DO EMPENHO
601018
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 32.307,59
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
10/07/2026
VENCIMENTO
10/07/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 32.307,59
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2289
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 10.307,59
Valor Pago: R$ 22.000,00
ELISSANDRO MELO LOBO
CPF/CNPJ: 727.XXX.993-00
EMPENHADO: R$ 1.715,91
Liquidado: R$ 1.715,91 | Pago: R$ 1.715,91
Nº DO EMPENHO
601017
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 1.715,91
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 1.715,91
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2288
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 215,91
Valor Pago: R$ 1.500,00
ELIGIO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR
CPF/CNPJ: 984.XXX.853-87
EMPENHADO: R$ 22.824,25
Liquidado: R$ 22.824,25 | Pago: R$ 22.824,25
Nº DO EMPENHO
601016
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 22.824,25
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 22.824,25
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2287
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 6.624,25
Valor Pago: R$ 16.200,00
EIDER SARAIVA SALES
CPF/CNPJ: 013.XXX.993-62
EMPENHADO: R$ 20.159,44
Liquidado: R$ 20.159,44 | Pago: R$ 20.159,44
Nº DO EMPENHO
601015
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 20.159,44
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 20.159,44
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2286
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 6.359,44
Valor Pago: R$ 13.800,00
EDVAN BASILIO DE SALES
CPF/CNPJ: 068.XXX.883-10
EMPENHADO: R$ 13.048,33
Liquidado: R$ 13.048,33 | Pago: R$ 13.048,33
Nº DO EMPENHO
601014
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 13.048,33
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
01/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 13.048,33
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2285
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 4.048,33
Valor Pago: R$ 9.000,00
DANIELLA DO NASCIMENTO ALMEIDA
CPF/CNPJ: 034.XXX.013-60
EMPENHADO: R$ 17.492,77
Liquidado: R$ 17.492,77 | Pago: R$ 17.492,77
Nº DO EMPENHO
601013
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 17.492,77
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 17.492,77
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2284
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 5.492,77
Valor Pago: R$ 12.000,00
CICERO JOSE CORREIA NETO
CPF/CNPJ: 024.XXX.903-57
EMPENHADO: R$ 5.980,22
Liquidado: R$ 5.980,22 | Pago: R$ 5.980,22
Nº DO EMPENHO
601012
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 5.980,22
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 5.980,22
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2283
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 480,22
Valor Pago: R$ 5.500,00
CELSO SILVA DOS SANTOS NETO
CPF/CNPJ: 922.XXX.393-49
EMPENHADO: R$ 22.702,35
Liquidado: R$ 22.702,35 | Pago: R$ 22.702,35
Nº DO EMPENHO
601011
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 22.702,35
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 22.702,35
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2282
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 6.702,35
Valor Pago: R$ 16.000,00
ANTONIO LUIS RIBEIRO E FONSECA
CPF/CNPJ: 419.XXX.344-34
EMPENHADO: R$ 38.796,47
Liquidado: R$ 38.796,47 | Pago: R$ 38.796,47
Nº DO EMPENHO
601010
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 38.796,47
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 38.796,47
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2281
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 12.416,47
Valor Pago: R$ 26.380,00
ANTONIO JOANDERSON SOUSA COSTA
CPF/CNPJ: 031.XXX.553-99
EMPENHADO: R$ 13.344,62
Liquidado: R$ 13.344,62 | Pago: R$ 13.344,62
Nº DO EMPENHO
601009
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 13.344,62
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 13.344,62
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2280
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 4.144,62
Valor Pago: R$ 9.200,00
ANDERSON RAFAEL SALVIANO DE S MONTEIRO
CPF/CNPJ: 059.XXX.204-01
EMPENHADO: R$ 1.715,91
Liquidado: R$ 1.715,91 | Pago: R$ 1.715,91
Nº DO EMPENHO
601008
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 1.715,91
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 1.715,91
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2279
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 215,91
Valor Pago: R$ 1.500,00
ANA CAROLINA FREITAS M TORRES
CPF/CNPJ: 032.XXX.703-40
EMPENHADO: R$ 55.270,55
Liquidado: R$ 55.270,55 | Pago: R$ 55.270,55
Nº DO EMPENHO
601007
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 55.270,55
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 55.270,55
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2277
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 17.770,55
Valor Pago: R$ 37.500,00
AMANDA ALMEIDA MIRANDA
CPF/CNPJ: 009.XXX.133-94
EMPENHADO: R$ 111.752,36
Liquidado: R$ 111.752,36 | Pago: R$ 111.752,36
Nº DO EMPENHO
601006
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 111.752,36
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 111.752,36
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2275
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 35.273,36
Valor Pago: R$ 76.479,00
AISLAN ARRAIS AMORIM PEREIRA
CPF/CNPJ: 007.XXX.863-59
EMPENHADO: R$ 93.196,47
Liquidado: R$ 93.196,47 | Pago: R$ 93.196,47
Nº DO EMPENHO
601005
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 93.196,47
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 93.196,47
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2273
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 30.096,47
Valor Pago: R$ 63.100,00
AILTON DA SILVA LEBRE
CPF/CNPJ: 612.XXX.012-00
EMPENHADO: R$ 29.344,62
Liquidado: R$ 29.344,62 | Pago: R$ 29.344,62
Nº DO EMPENHO
601004
DATA DO EMPENHO
01/06/2026
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0057 - GESTÃO DA POLITICA DA SAUDE - 2056 - ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 29.344,62
DESCRIÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS MÉDICOS EM ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BACABAL-MA, REF: MES DE JUNHO/2026.
LIQUIDAÇÕES (1)
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
01/06/2026
VENCIMENTO
30/06/2026
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 29.344,62
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2270
Data: 10/07/2026
Retenção: R$ 9.344,62
Valor Pago: R$ 20.000,00
5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Etapa | Período Previsto | Meta / Unidade | Físico Executado (%) | Financeiro Previsto (R$) | Financeiro Executado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
01/06/2026 a 23/07/2026 | - |
|
R$ 1.188.378,47 | R$ 1.188.378,47 | Concluída |
6. BENEFICIÁRIOS FINAIS
| Tipo | Beneficiário | Quantidade / Unidade | Descrição / Impacto |
|---|---|---|---|
| Unidade de Saúde | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS | 1 Unidades de Saude | Hospital Maria Socorro Brandão (Hospital Geral de Bacabal) |
7. PRESTAÇÃO DE CONTAS
Situação da Análise: Aguardando prestação de contas
RASTREABILIDADE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
1. RECEITA
R$ 2.392.669,40
→
2. CONTA
Vinculada
→
3. MOVIMENTAÇÃO
117 Reg.
→
4. EMPENHO
R$ 1.346.855,75
→
5. LIQUIDAÇÃO
R$ 1.384.742,71
→
6. PAGAMENTO
R$ 1.384.742,71